EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
84948991000390
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de informática para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté | 05/06/2020 a 05/10/2020 | R$ 301,16 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM TAUBATÉ | 05/06/2020 a 05/10/2020 | R$ 301,16 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL (RECIPIENTE),DESTINADOS A DIVERSOS SETORESE UNIDADES DESTA GEXFLO/SC, BEM COMO PARA A SR-III(SEDE), COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE SRP DO PREGÃO Nº 01/2019, REALIZADO PELA SR-I - UASG: 510178. | 14/10/2019 a 14/02/2020 | R$ 263,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCO EUNIDADES VINCULADAS. | 20/08/2019 a 20/12/2019 | R$ 1.711,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000342019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A GEX ARARAQUARA E UNIDADES VINCULADAS. | 15/08/2019 a 15/12/2019 | R$ 131,61 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000192019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABALECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIBEIRÃO PRETOE UNIDADES VINCULADAS. | 12/08/2019 a 12/12/2019 | R$ 990,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETO DO PROCESSO 35664.000329/2018-89, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2019 - UG 510178 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE LOGISTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS N 16/2019 DE 10/07/2019, PARA ATENDER ASNECESSIDA DES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS, CONFORME DESP. DECISÓRIO 128/SRI/DIVOFL/INSS, DE 18/07/2019, PUBLICADO NO BSL 118, DE 18/07/2019. | 09/08/2019 a 09/12/2019 | R$ 3.867,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000312019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL (CONJ.FUSOR)DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E UNIDADES DESTA GEXFLO, BEM COMO PARA A SR-III, COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE SRP Nº 01/2018 - DO PREGÃO Nº 01/2018, REALIZADO PELA CGLCO/INSS/DF - UASG 512006. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 2.220,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000522018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROLOS DE CAPTAÇÃO E CONJUNTOS FUSORES PARA IMPRESSORAS) | 29/10/2018 a 29/10/2019 | R$ 8.540,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GEX POCOS DE CALDAS E UNIDADES VINCULADAS - ROLO CAPTACAO, ROLO RETARDO, ROLO TRANSFERENCIA, ROLO CAPTACAO MULTI, PARA IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND; ROLO CAPTACAO, TRACIONADOR E CONJUNTO FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M 4080FX; CONJUNTO FUSOR PARA IMPRESSORA M4020ND. | 22/05/2018 a 22/05/2019 | R$ 22.814,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 07/03/2018 a 07/03/2019 | R$ 6.828,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000332018 |
| Ministério da Educação - Unidades com vín | Aquisição de bens comuns de informática (material permanente) impressoras visando atender a necessidade na área de TI. | 13/11/2018 a 08/02/2019 | R$ 83.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE UBERABA E UNIDADES VINCULADAS. | 02/04/2018 a 02/01/2019 | R$ 1.966,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEXCGT E UNIDADES VINCULADAS. | 02/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 4.587,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (conjunto fusor de impressora) para uso desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 12/12/2017 a 12/12/2018 | R$ 918,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 803902017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos de informática para suprir a demanda da GEX e unidades vinculadas. | 06/06/2018 a 06/12/2018 | R$ 440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Empresas de Energia | Cartuchos toner para impressora, para uso na regional de operação do maranhão | 10/08/2018 a 10/11/2018 | R$ 14.092,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 17542018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo( fusorsamsung 4551ND JC096-03957A,fusor samsung CLP 680ND-JC91-01213A e fusor samsumg 4020ND JC91-01023A)para atender GEX/JFR e Unidades subordinadas. | 25/04/2018 a 30/10/2018 | R$ 6.345,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Materiais de Consumo de Informática, visando atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Ijuí/RS. | 18/04/2018 a 17/10/2018 | R$ 2.229,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Empresas de Energia | Aquisição de insumos de informática | 26/06/2018 a 26/09/2018 | R$ 9.130,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 17282018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Compra de 05 recipientes de resíduo impressora Samsung cpl 680nd; 10 tray 1 roller impressora Samsung sl-m4020nd; 10 rolo retardator samsung sl-m4020nd; 13 rolo separador mp original impressora sl-m4080fx; 10 pick up impressora Samsung sl-m4080fx; 20 separation roller impressora Samsung sl-m4080fx; 20 mp pick up impressora samsung sl-m4080fx e de 20 roller transferidor impressora samsung sl-m4080fx | 26/03/2018 a 26/09/2018 | R$ 2.933,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos para impressora Samsung CPL 680 ND. | 14/02/2018 a 14/08/2018 | R$ 440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender as necessidades da GEX Araraquara/SP e unidades vinculadas. | 12/03/2018 a 12/07/2018 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Suprimentos/Peças Informática e Papel A4. | 29/05/2017 a 29/05/2018 | R$ 8.322,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos de informática | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 2.353,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (insumos de informática) | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 743,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo | 27/11/2017 a 26/05/2018 | R$ 878,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 01 unidade de Tray 01 Roller para impressora Sansung SL-M4020ND, 01 unidade de Rolo separador mp 01 unidade de Pick up/fowarde roller (bandeja 1), 01 unidade de MP pick up/foward roller e 01 unidade de roller transferidor, todos para impressora Samsung multifuncional SL-M4080FX, para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e agências vinculadas. | 22/11/2017 a 22/05/2018 | R$ 115,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Empresas de Energia | Fornecimento de insumos de informática, por meio de sistema de registro de preços, para a sede localizada em brasília. | 02/02/2018 a 02/05/2018 | R$ 2.026,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 16252018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (unidade imagem e conjunto de fusor para impressora samsung) | 30/10/2017 a 30/04/2018 | R$ 16.796,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de insumo de informática - Conjunto fusor para impressora samsung 4551 ND - JC96-03957A | 07/08/2017 a 07/02/2018 | R$ 8.857,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender as necessidades da GEX Araraquara e unidades vinculadas. | 14/09/2017 a 14/01/2018 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 15/05/2017 a 31/12/2017 | R$ 15.100,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Suprimentos de Informática para atender a Gexsor e suas Unidades Subordinadas | 02/08/2017 a 30/11/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática atenendo necessidades da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP e de suas respectivas Unidades Operacionais subordinadas. | 20/07/2017 a 20/11/2017 | R$ 918,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informatica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de referência Anexo I do Edital, com finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva de Ribeirão Preto e demais unidades vinculadas. | 07/07/2017 a 07/11/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de suprimentos de informática: 1 unidade de fusor para impressora samsung CLD-680ND, para atender às necessidades da Gerência Executiva do Inss em Taubaté/SP. | 05/07/2017 a 05/11/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática para atender as necessidades da GEX Marília/SP e Unidades vinculadas. | 29/06/2017 a 27/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - Linha suprimentos de informática. | 27/06/2017 a 25/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de cosumo da linha de suprimentos de informatica. | 21/06/2017 a 21/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informática para supriri as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e Unidades a ela vinculadas | 16/06/2017 a 16/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, da linha de suprimentos de informática, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculdas. | 08/06/2017 a 08/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de fusor samsung | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo, sendo 1(uma)unidade de fusor para impressora, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, fusor3560, 4511 e 5835. | 03/04/2017 a 03/10/2017 | R$ 12.908,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informática (cartuchos) para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 05/06/2017 a 02/10/2017 | R$ 459,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Rio de Janeiro - Norte e demais unidades a ela vinculadas. | 18/08/2017 a 18/08/2017 | R$ 4.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262017 |
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