MICROSENS S/A
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| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 50.989,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202544490008 |
| RUI FALCAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 35.362,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202690320011 |
| RUI FALCAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 38.978,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202690320011 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 06/2026 | R$ 3.875,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202571030008 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 2.031,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202571030008 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 32.698,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202571030008 |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 5.646,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202539750009 |
| ANA PIMENTEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 1.362,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202543020006 |
| ANA PIMENTEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 21.935,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202543020006 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 678,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 13.425,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 10.921,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 331,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060001 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 8.507,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160006 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 5.328,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060001 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 136.912,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202471160006 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 5.715,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202471100013 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 467,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120001 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 218,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| PAULAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 105,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202429730014 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 91.979,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202471100013 |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 15.023,62 | consultar emendas no Portalcódigo 202441250003 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 7.528,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120001 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 3.513,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| PAULAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.690,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202429730014 |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 241.790,38 | consultar emendas no Portalcódigo 202441250003 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 2.637,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 671,58 | consultar emendas no Portalcódigo 202439420022 |
| JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 169,41 | consultar emendas no Portalcódigo 202422630014 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 42.452,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 10.808,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202439420022 |
| JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 2.726,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202422630014 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 4.681,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 1.271,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 1.221,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 226,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150007 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 75.337,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202471030014 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 20.458,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 19.658,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202471120002 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 3.653,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150007 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 5.319,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 88.041,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 8.510,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202371040009 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 997,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 554,29 | consultar emendas no Portalcódigo 202371200011 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 110,86 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560016 |
| BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 136.974,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202371040009 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 39.135,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 24.121,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202371100015 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 16.057,28 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 8.920,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202371200011 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 7.443,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 1.784,14 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560016 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 554,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150004 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 15.343,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 12.508,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 7.994,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 5.355,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150004 |
| CRISTIANO VALE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 1.401,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202339470003 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 1.397,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202371030012 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 554,29 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760016 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 420,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| FELIX MENDONCA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 379,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202327420005 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 332,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760020 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 285,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760003 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 03/2024 | R$ 246.940,39 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 128.656,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| CRISTIANO VALE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 22.558,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202339470003 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 22.488,67 | consultar emendas no Portalcódigo 202371030012 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 21.421,01 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 12.704,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760003 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 10.450,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760021 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 8.920,71 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760016 |
| GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 6.960,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336460009 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 6.766,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| FELIX MENDONCA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 6.115,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327420005 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 5.355,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760020 |
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 3.570,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202371150004 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 43.704,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140004 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 22.440,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| MARCELO FREIXO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 13.908,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341600021 |
| GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 13.265,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202326160016 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 7.449,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 4.890,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202325340006 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 1.895,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760016 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 43.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760020 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 11/2023 | R$ 8.356,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371030012 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 2.318,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560016 |
| BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | 08/2023 | R$ 10.920,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371070006 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Defesa | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VISUALIZAÇÃO PROFISSIONAL VIDEOWALL, ABRANGENDO MONTAGEM DA SOLUÇÃO COMPLETA NO AMBIENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SOFTWARE, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE TESTES, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS, PARA A SALA TÉCNICA DO PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA I) | 26/03/2026 a 26/05/2029 | R$ 701.730,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001082025 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 31/07/2024 a 30/09/2028 | R$ 55.125,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092024 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 50 E 65 POLEGADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA RFB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 15/05/2026 a 28/01/2027 | R$ 24.232,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122026 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO REGIONALIZADA DE ITENS DIVERSOS - REFRIGERADOR, FREEZER, BEBEDOURO, TELEVISÃO, MICRO-ONDAS (2025), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 13/01/2026 a 12/01/2027 | R$ 24.996,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012026 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 17/12/2025 a 17/12/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003052025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 15/12/2025 a 15/12/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003012025 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - REFRIGERADOR, FREEZER, BEBEDOURO, TELEVISÃO, MICRO-ONDAS,? PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA ABASTECER TODOS OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO BRASIL, SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH., PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - DIVINÓPOLIS, | 08/12/2025 a 08/12/2026 | R$ 58.324,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000732025 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - REFRIGERADOR, FREEZER, BEBEDOURO, TELEVISÃO, MICRO-ONDAS,? PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA ABASTECER TODOS OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO BRASIL, SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH., PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT DA REDE EBSERH. | 05/12/2025 a 05/12/2026 | R$ 41.660,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000672025 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO COM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA DO OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 21/11/2023 a 20/11/2026 | R$ 59.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172023 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 14/10/2025 a 14/10/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002422025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 30/09/2025 a 30/09/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002292025 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - REFRIGERADOR, FREEZER, BEBEDOURO, TELEVISÃO, MICRO-ONDAS,? PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP | 19/09/2025 a 18/09/2026 | R$ 4.166,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000192025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 29/08/2025 a 29/08/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001992025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 26/08/2025 a 26/08/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001882025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 14/08/2025 a 14/08/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001802025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 12/08/2025 a 12/08/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001682025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 28/07/2025 a 28/07/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001632025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 04/07/2025 a 04/07/2026 | R$ 7.996,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001382025 |
| Ministério da Educação | Objeto: . | 13/06/2025 a 13/06/2026 | R$ 15.992,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001252025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 21/05/2025 a 21/05/2026 | R$ 1.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001102025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 21/05/2025 a 21/05/2026 | R$ 3.998,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001082025 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS INTELIGENTES (SMARTPHONES), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 29/12/2023 a 01/03/2026 | R$ 2.009.607,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001002023 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS INTELIGENTES (SMARTPHONES), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 28/12/2023 a 28/02/2026 | R$ 6.219.688,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000932023 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE TELEVISORES DE 85" ULTRA HD 4K E SUPORTE DE TELEVISÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/02/2025 a 25/02/2026 | R$ 376.850,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112025 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/02/2025 a 19/02/2026 | R$ 9.995,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000252025 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS INTELIGENTES (SMARTPHONES), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 13/12/2023 a 13/02/2026 | R$ 3.943.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000892023 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS INTELIGENTES (SMARTPHONES), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 08/11/2023 a 08/01/2026 | R$ 3.817.308,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000662023 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: CONTRATAÇÃO DE TELEVISORES DE 85", COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE COMPATÍVEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 30/12/2024 a 30/12/2025 | R$ 241.184,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132024 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE TELEVISORES DE 85", COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE COMPATÍVEL | 12/12/2024 a 11/12/2025 | R$ 452.220,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000422024 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 85" COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE COMPATÍVEL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | 20/09/2024 a 19/09/2025 | R$ 150.740,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000232024 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TELEVISORES) | 20/12/2024 a 17/06/2025 | R$ 64.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000512024 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/09/2024 a 01/03/2025 | R$ 10.590,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152024 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 13/08/2024 a 13/02/2025 | R$ 13.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162024 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 29/01/2024 a 29/01/2025 | R$ 438.904,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132024 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA O CÂMPUS PATO BRANCO DA UTFPR. | 25/09/2018 a 31/12/2024 | R$ 503.115,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102018 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) EM BRASÍLIA/DF E CENTROS REGIONAIS (CRS) DE MANAUS/AM (CR-MN), BELÉM/PA (CR-PA) E PORTO VELHO/RO (CR-PV) DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, COM GARANTIA DE 60 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO SRP Nº 05/2022 E SEUS APÊNDICES. | 29/12/2023 a 29/12/2024 | R$ 36.204,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000802023 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PROJETOR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (25893128), A PARTIR DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ELABORADO E CONFORME DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. | 08/12/2023 a 08/12/2024 | R$ 102.531,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000642023 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO A SE-REM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS BELO HORIZONTE, SUPERINTENDÊNCIA RE-GIONAL/II, AUDITORIA REGIONAL, CORREGEDORIA, 7ªE 8ª JRPS, COM ALOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCRO-MÁTICAS, A LASER DE MÉDIO PORTE, SCANNERS E MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, COM FORNECIMENTO DE IN-SUMOS (TONER, CILINDRO, PAPEL, ETC.) | 26/11/2018 a 26/11/2024 | R$ 3.056.816,16 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000252018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 24/05/2024 a 24/11/2024 | R$ 3.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062024 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 8 TELEVISORES SMART TV 75 | 20/10/2023 a 20/10/2024 | R$ 43.704,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000312023 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS INTELIGENTES (SMARTPHONES), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SERGIPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 18/08/2023 a 17/08/2024 | R$ 313.902,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) EM BRASÍLIA/DF E CENTROS REGIONAIS (CRS) DE MANAUS/AM (CR-MN), BELÉM/PA (CR-PA) E PORTO VELHO/RO (CR-PV) DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, COM GARANTIA DE 60 MESES PARA WORKSTATIONS, MONITORES E DESKTOPS E 36 MESES PARA NOTEBOOKS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, | 10/08/2023 a 10/08/2024 | R$ 292.218,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000422023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TELEVISORES DE 85 POL. | 25/07/2023 a 25/07/2024 | R$ 48.495,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000502023 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: AQUISIÇÃO DE 18 TELEVISORES 50¨, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 26/01/2024 a 25/05/2024 | R$ 35.028,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112024 |
| Ministério da Educação | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTODE INSUMOS, SISTEMA DE BILHETAGEM, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL | 01/05/2020 a 01/05/2024 | R$ 111.288,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 09/11/2023 a 08/03/2024 | R$ 5.688,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000562023 |
| Ministério da Educação | Objeto: SERVIÇOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | 01/03/2020 a 28/02/2024 | R$ 978.483,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO TV 55", PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS. | 19/10/2023 a 16/02/2024 | R$ 7.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001232023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEOWALL. | 23/08/2023 a 23/12/2023 | R$ 330.750,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001152023 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE TAB LETS. | 13/12/2022 a 13/12/2023 | R$ 148.458,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212022 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIADE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, PARA O CAMPUS DOISVIZINHOS DA UTFPR. | 03/12/2018 a 03/12/2023 | R$ 347.172,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062018 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM EATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO OREVENTIVA E CORRETIVA PARA O IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | 17/11/2019 a 16/11/2023 | R$ 341.677,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082019 |
| Ministério da Educação | Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIADE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS EPAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTOESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA O CAMPUS ARAQUARI-IFC. | 05/11/2019 a 04/11/2023 | R$ 333.607,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEREPROGRAFIA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DEOBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GEXCON/MG E DEMAIS UNIDADES DE SUA ABRANGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PAPEL, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E DO FORNECIMENTO DOS DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÃONO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 25/10/2017 a 25/10/2023 | R$ 56.734,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000282017 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O IFC CAMPUS BLUMENAU | 09/08/2019 a 09/08/2023 | R$ 129.211,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052019 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS, FORNECIMENTO DEINSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA AS DIVERSAS UNIDADES TÉCNICASE SEDE DO IBAMA DO PARANÁ; | 15/07/2019 a 14/07/2023 | R$ 164.349,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042019 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E DEGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, PARA AS UNIDADES DASRRF09 LOCALIZADAS EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA. | 26/10/2020 a 30/06/2023 | R$ 87.999,85 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082020 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA UM PERIODO DE 48 MESES, A CONTAR DE 11 DE JUNHO DE 2019 A 10 DE JUNHO DE 2023 | 11/06/2019 a 10/06/2023 | R$ 839.124,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO TV 55", PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS. | 10/02/2023 a 10/06/2023 | R$ 119.850,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182023 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, EATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE. | 01/06/2019 a 31/05/2023 | R$ 382.899,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052019 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTOFEDERAL CATARINENSE - REITORIA. | 14/05/2019 a 13/05/2023 | R$ 381.438,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000822019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM BRASÍLIA-DF. | 22/12/2022 a 22/04/2023 | R$ 20.480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122022 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: SISTEMA DE VIDEOWALL | 31/12/2021 a 31/12/2022 | R$ 116.032,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182021 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES DOTADOS DE TECNOLOGIA PUSH-TO-TALK (PTT) | 06/06/2022 a 06/12/2022 | R$ 560.640,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082022 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTUDANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DSAES - IFAC | 12/11/2021 a 12/11/2022 | R$ 738.664,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000202021 |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | Objeto: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CONJUNTOS DE VIDEOWALL (PAINEL MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO E MÚLTIPLAS TELAS CONECTADAS E SINCRONIZADAS), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE DE CONTROLE E PROCESSAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 29/10/2021 a 28/10/2022 | R$ 462.599,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162021 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOWALL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 10/09/2021 a 10/09/2022 | R$ 87.024,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000232021 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 24 MESES, DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PLOTTER E SCANNERS PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DA DAF, SUBSTITUTA. | 31/07/2020 a 31/07/2022 | R$ 72.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005072020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SPRF-RO. | 29/04/2020 a 29/04/2022 | R$ 34.286.057,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONES. | 28/04/2020 a 27/04/2022 | R$ 185.544,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000322020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 130 SMARTPHONE, CONFORME EDITAL | 20/04/2020 a 19/04/2022 | R$ 34.286.057,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 03/04/2020 a 03/04/2022 | R$ 34.286.057,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 03/04/2020 a 03/04/2022 | R$ 86.587,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - ITENS 06, 07 E 08 - PREGÃO 03/2019 | 31/03/2021 a 31/03/2022 | R$ 16.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000202021 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) SMARTPHONES, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SPRF-MT | 31/03/2020 a 30/03/2022 | R$ 272.131,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL | 26/03/2020 a 25/03/2022 | R$ 121.222,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA E MULTI CONFERÊNCIA, DE VISUALIZAÇÃO DE INTERATIVIDADE DE IMAGENS A SER IMPLANTADO NO GABINETE E NO SERVIÇO DE OPERAÇÕES DA SPRF-GO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 18/09/2020 a 17/03/2022 | R$ 106.409,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SMARTPHONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SPRF/RR | 13/03/2020 a 13/03/2022 | R$ 74.217,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032020 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTUDANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DSAES CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO Nº 13/2020. | 29/01/2021 a 29/01/2022 | R$ 1.663.495,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062021 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC) COMPOSTA POR DISPOSITIVO MÓVEL - TABLET, SERVIDOR DE REDE TIPO RACK, INCLUINDO INSTALAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO LOCAL, E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT DE USO PERPÉTUO, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE INTEGRADA DE BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS - RIBPG, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 14/01/2021 a 14/01/2022 | R$ 734.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000992020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 05/11/2020 a 04/11/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE TIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 27/04/2020 a 22/09/2021 | R$ 37.138,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000282020 |
| Ministério da Educação | Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO CHROMEBOOKS. | 08/09/2020 a 08/09/2021 | R$ 352.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000292020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos para impressoras para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | 02/07/2020 a 02/07/2021 | R$ 4.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS/MT. | 02/07/2020 a 02/07/2021 | R$ 115.910,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA APARELHAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | 26/06/2020 a 26/06/2021 | R$ 1.623.083,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO O DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER ÀSNECESSIDADES DA SPRF/RJ | 31/05/2020 a 31/05/2021 | R$ 1.068.158,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER GEXANP E UNIDADES VINCULADAS. | 29/05/2020 a 29/05/2021 | R$ 50.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SPRF-MT | 21/05/2020 a 20/05/2021 | R$ 23.684,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. | 27/04/2020 a 27/04/2021 | R$ 18.569,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. | 20/04/2020 a 20/04/2021 | R$ 23.684,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO O DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONFORMEESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 13/04/2020 a 13/04/2021 | R$ 1.068.158,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2020. | 10/12/2020 a 10/04/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) SMARTPHONES. | 07/12/2020 a 06/04/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONES SANSUNG GALAXY S10E CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. | 06/04/2020 a 05/04/2021 | R$ 34.286.057,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 05/11/2020 a 05/04/2021 | R$ 14.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 01/12/2020 a 01/04/2021 | R$ 14.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES | 16/11/2020 a 16/03/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS SMARTPHONES | 11/11/2020 a 11/03/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 10/11/2020 a 10/03/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFOREM ESPE-CIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOTERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL. | 10/11/2020 a 10/03/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 09/11/2020 a 09/03/2021 | R$ 14.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISICAO DE CINQUENTA SMARTPHONES CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. | 09/11/2020 a 09/03/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000202020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-SP. | 05/11/2020 a 05/03/2021 | R$ 24.463,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000242020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SMARTPHONES | 04/11/2020 a 04/03/2021 | R$ 86.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 03/11/2020 a 03/03/2021 | R$ 56.121,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000422020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 10/11/2020 a 03/03/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS LASER E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, DESTINADAS AO PCFF/PISF-NEMA-CCA- UNIVASF. | 19/02/2020 a 19/02/2021 | R$ 64.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000572020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, DESTINADA A UNIVASF. | 17/02/2020 a 17/02/2021 | R$ 105.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000532020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, DESTINADOS A VICE RITORIA DA UNIVASF. | 13/02/2020 a 13/02/2021 | R$ 105.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000412020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 15 IMPRESSORAS A LASER E 12 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, DESTINADAS A UNIVASF. | 13/02/2020 a 13/02/2021 | R$ 169.890,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000422020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 19/11/2020 a 09/02/2021 | R$ 19.943.101,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, DESTINDAS AO PCFF/PISF - FAUNA E FLORA - UNIVASF. | 03/02/2020 a 03/02/2021 | R$ 105.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000312020 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONES. | 31/03/2020 a 31/12/2020 | R$ 37.108,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13/08/2020 a 31/12/2020 | R$ 209.060,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082020 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO TABLET, CONTEMPLANDO A DEVIDA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA COM REPARAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE ITEM. | 31/12/2019 a 31/12/2020 | R$ 892.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222019 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Objeto: ESTE CONTRATO E DECORRENTE DA ADESAO AATA DO PREGAO ELETRONICO Nº 94/2017, REALIZADOPELA UFRN (UASG:153103), QUE TEM POR OBJETO A GARANTIA DO ITEM 15, OBJETO DESTE PREGAO, QUE CONTEMPLA A DEVIDA ASSISTENCIA TECNIVA, COM A REPARACAO E / OU SUBSTITUICAO DESTE ITEM. | 27/12/2019 a 27/12/2020 | R$ 892.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062019 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de tablets. | 23/12/2019 a 23/12/2020 | R$ 144.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SCANNERS) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II DO INSS. | 22/11/2019 a 22/11/2020 | R$ 2.582.835,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000322019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de impressora - cartucho para impressora e fusor para impressora. | 13/11/2019 a 13/11/2020 | R$ 7.630,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DA GEX MACAPÁ/AP. | 13/11/2019 a 13/11/2020 | R$ 2.311.269,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA - CARTUCHO PARA IMPRESSORA E FUSOR PARA IMPRESSORA. | 13/11/2019 a 13/11/2020 | R$ 890.834,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000302019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA. | 06/11/2019 a 06/11/2020 | R$ 3.621.206,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212019 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de 24 (vinte e quatro) televisores de 65 polegadas destinados ao atendimento das demandas de videoconferência e monitoração do Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central do Brasil. | 16/09/2020 a 16/10/2020 | R$ 87.456,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 506712020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, na linha de suprimentos de informática, para atender as necessidades da Gerência Executiva de Taubaté. | 05/06/2020 a 05/10/2020 | R$ 19.559,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE TAUBATÉ. | 05/06/2020 a 05/10/2020 | R$ 19.559,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCO E UNIDADES VINCULADAS. | 14/05/2020 a 14/09/2020 | R$ 13.952,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, Fuser para impressora Samsung modelo sl-m4020nd, e sl-m4080fx. | 17/07/2019 a 16/08/2020 | R$ 9.940,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de informática (cartucho) para a Gerência Executiva Petrópolis e Unidades Vinculadas. | 29/07/2019 a 29/07/2020 | R$ 4.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS). | 25/07/2019 a 25/07/2020 | R$ 96.773,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAE PAPEL A-4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAGEXGOI E UNIDADES VINCULADAS. | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R$ 99.757,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000192019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS Campina Grande/ PB e suas Unidades vinculadas. | 28/06/2019 a 28/06/2020 | R$ 14.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA). | 24/06/2019 a 23/06/2020 | R$ 92.524,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 70 cartuchos de toner MLT-D203U para atender demanda da GEX Cascavel e agências vinculadas. | 29/02/2020 a 11/06/2020 | R$ 17.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42020 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS DE IMPRESSORA (TONER E FUSOR) PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CURITIBA, PR. | 30/05/2019 a 30/05/2020 | R$ 29.804,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA. | 16/05/2019 a 15/05/2020 | R$ 159.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | 08/05/2019 a 08/05/2020 | R$ 17.494,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA JOINVILLE E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | 31/10/2019 a 30/04/2020 | R$ 37.719,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000192019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones. | 23/04/2019 a 23/04/2020 | R$ 1.118.118,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDOCARTUCHO TONER E FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP E UNIDADES VINCULADAS | 16/12/2019 a 16/04/2020 | R$ 13.052,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO DE TONNER | 16/12/2019 a 16/04/2020 | R$ 8.102,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORAS SAMSUNG, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM MANAUS E TEFÉ, NO ESTADO DO AMAZONAS. | 08/04/2019 a 08/04/2020 | R$ 115.899,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE TRINTA UNIDADES DE TONERMLT-D307U/XAA 30K SAMSUNG - CARTUCHO 4510. | 05/04/2019 a 05/04/2020 | R$ 8.820,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphone, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. | 01/04/2019 a 31/03/2020 | R$ 643.509,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO SAMSUNG MLT4510ND E M4020ND) | 28/03/2019 a 28/03/2020 | R$ 22.410,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHO DE TONER MODELO MLT-D201L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE JOINVILLEE SUAS UNIDADES VINCULADAS | 26/03/2019 a 26/03/2020 | R$ 7.479,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO POR ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE OITENTA CARTUCHOS DA IMPRESSORA SAMSUNG 4080 | 21/03/2019 a 21/03/2020 | R$ 27.199,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA. | 20/03/2019 a 20/03/2020 | R$ 86.159,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos de impressora) para uso desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 19/03/2019 a 19/03/2020 | R$ 15.610,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 801282019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressora) para a Gerência Executiva Petrópolis e Unidades Vinculadas. | 18/03/2019 a 18/03/2020 | R$ 4.100,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA E UNIDADES VINCULADAS. | 28/10/2019 a 28/02/2020 | R$ 31.033,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112019 |
| Justiça do Trabalho | OBJETO: Impressoras monocromáticas com garantia on-site | 28/10/2019 a 24/02/2020 | R$ 147.846,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5822019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL (CARTUCHOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORESE UNIDADES DESTA GEXFLO/SC, BEM COMO PARA A SR-III(SEDE), COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE SRP DO PREGÃO Nº 01/2019, REALIZADO PELA SR-I - UASG: 510178. | 14/10/2019 a 14/02/2020 | R$ 13.026,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM ANÁPOLIS - GO E UNIDADES VINCULADAS. | 29/01/2019 a 29/01/2020 | R$ 5.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones. | 25/01/2019 a 25/01/2020 | R$ 1.354.578,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones, conforme especificações e quantitativos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independetemente de transcrição. | 14/01/2019 a 13/01/2020 | R$ 108.096,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones, c onforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital | 11/01/2019 a 10/01/2020 | R$ 550.614,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo: Fusor e unidade fusora para impressora. | 10/01/2019 a 10/01/2020 | R$ 30.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão. | 10/01/2019 a 09/01/2020 | R$ 359.757,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones, discriminados conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. | 07/01/2019 a 06/01/2020 | R$ 741.646,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA EPAPEL A-4 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA GEXGOIE UNIDADES VINCULADAS. | 07/01/2019 a 06/01/2020 | R$ 108.779,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphone, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. | 04/01/2019 a 04/01/2020 | R$ 966.108,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de Aparelhos telefônicos celulares Smartphones, Tipo I, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital dePregão nº 18/2018-UASG 200116. | 01/01/2019 a 01/01/2020 | R$ 116.541,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISICAO DE CARTUCHOS MLT D 307U | 24/04/2019 a 31/12/2019 | R$ 5.880,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA E PAPEL A4 COM A FINALIDADE DEATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVADO INSS EM BOA VISTA RR E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | 05/11/2019 a 31/12/2019 | R$ 16.271,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 30 unidades de cartucho de toner MLT-D203U para impressora Samsung M4020-ND para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e Agências vinculadas. | 18/07/2019 a 31/12/2019 | R$ 8.550,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Nº 05/2018. | 31/12/2018 a 31/12/2019 | R$ 5.676,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 562018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo para atender a Gerência do INSS em Petrolina-PE. | 31/12/2018 a 31/12/2019 | R$ 5.508,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo(Diversos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão. | 31/12/2018 a 31/12/2019 | R$ 29.270,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 482018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e suas unidades vincuadas. | 09/01/2019 a 31/12/2019 | R$ 25.816,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para GEXTER/PI. | 15/01/2019 a 31/12/2019 | R$ 36.756,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo para atender a Gerência Executiva do INSS em Petrolina-PE. | 29/04/2019 a 31/12/2019 | R$ 5.064,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para a gerência executiva de Barbacena MG e unidades a ela vinculada. | 16/05/2019 a 31/12/2019 | R$ 5.680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo (unidades fusoras para impressoras Samsung M4020ND, M4080FX, ML-4510 e ML-4551). | 20/08/2019 a 31/12/2019 | R$ 14.210,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital. | 31/12/2018 a 30/12/2019 | R$ 1.185.627,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aparelhos Smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital. | 31/12/2018 a 30/12/2019 | R$ 1.153.587,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones, co nforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão | 28/12/2018 a 28/12/2019 | R$ 709.380,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição suprimentos informática e papel A4. | 28/12/2018 a 28/12/2019 | R$ 26.449,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 662018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimento de informática (cartuchos para impressoras) para atender às Gerências Executivas do INSS/MT e unidades vinculadas. | 28/12/2018 a 28/12/2019 | R$ 59.599,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 732018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA | 28/12/2018 a 28/12/2019 | R$ 23.171,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000342018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos smartphones, especificado no item Termo de Referência, do Edital de Pregão n¿ 18/2018 - SRPRF/RJ, visando suprir a demanda do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. | 28/12/2018 a 27/12/2019 | R$ 306.008,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. | 27/12/2018 a 27/12/2019 | R$ 31.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones. | 27/12/2018 a 26/12/2019 | R$ 532.035,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 372 unidades de aparelhos smartphones conforme especificações contidas noinstrumento convocatório. | 27/12/2018 a 26/12/2019 | R$ 662.472,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER ITENS 13 E 37 DA ATA. | 24/06/2019 a 23/12/2019 | R$ 15.496,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de Aparelhos Smartphone TipoII Galax S8+, para atender as Necessidades Administrativas da PRF em Rondônia | 20/12/2018 a 20/12/2019 | R$ 73.864,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos tipo Smartphones | 21/12/2018 a 20/12/2019 | R$ 147.570,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender As necessidades da Gerência Executiva do INSS em Petrópolis/RJ e Unidades Vinculadas. | 20/12/2018 a 20/12/2019 | R$ 62.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones. | 20/12/2018 a 19/12/2019 | R$ 79.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. | 19/08/2019 a 19/12/2019 | R$ 7.850,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 166 aparelhos telefônico celular do tipo Smartphone. | 17/12/2018 a 17/12/2019 | R$ 280.374,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de Smartphones | 17/12/2018 a 17/12/2019 | R$ 778.629,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 263 (duzentos e sessenta e três) aparelhos smartphones. | 17/12/2018 a 17/12/2019 | R$ 459.408,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 258 aparelhos smartphones. | 15/12/2018 a 15/12/2019 | R$ 435.762,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente | 15/08/2019 a 15/12/2019 | R$ 4.290,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDERAS NECSSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCOE UNIDADES VINCULDAS; | 15/08/2019 a 15/12/2019 | R$ 24.422,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000332019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A GEX ARARAQUARA E UNIDADES VINCULADAS. | 15/08/2019 a 15/12/2019 | R$ 12.450,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphone, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus anexos. | 14/12/2018 a 14/12/2019 | R$ 657.021,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones. | 14/12/2018 a 14/12/2019 | R$ 116.541,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 582018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressoras Samsung) para atender às necessidades das Gerências Executivas Manaus e Tefé, no Estado do Amazonas. | 14/12/2018 a 14/12/2019 | R$ 34.810,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 632018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIBEIRÃO PRETO E UNIDADES VINCULADAS. | 12/08/2019 a 12/12/2019 | R$ 48.017,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva Rio de Janeiro - Norte e suas unidades vinculadas. | 12/12/2018 a 12/12/2019 | R$ 26.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 552018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. | 12/12/2018 a 11/12/2019 | R$ 15.828,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão. | 18/12/2018 a 11/12/2019 | R$ 92.895,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones, descriminados em tipo 1 e tipo 2, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedor para a SRPRF/MS. | 10/12/2018 a 10/12/2019 | R$ 777.742,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 10/12/2018 a 10/12/2019 | R$ 348.753,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones. | 11/12/2018 a 10/12/2019 | R$ 89.692,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETO DO PROCESSO 35664.000329/2018-89, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2019 - UG 510178 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE LOGISTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS N 16/2019 DE 10/07/2019, PARA ATENDER ASNECESSIDA DES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS, CONFORME DESP. DECISÓRIO 128/SRI/DIVOFL/INSS, DE 18/07/2019, PUBLICADO NO BSL 118, DE 18/07/2019. | 09/08/2019 a 09/12/2019 | R$ 220.630,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000302019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A GERENCIA EXECUTIVA SÃO PAULO LESTE E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS. | 08/08/2019 a 08/12/2019 | R$ 8.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA LINHA INFORMÁTICA | 07/08/2019 a 07/12/2019 | R$ 18.034,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212019 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphone, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus anexos. | 06/12/2018 a 06/12/2019 | R$ 84.416,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos celular tipo Smartphone. | 05/12/2018 a 05/12/2019 | R$ 68.588,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. | 05/12/2018 a 05/12/2019 | R$ 79.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphone. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 105.520,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 862018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos smartphones, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. | 05/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 79.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE 870 (OITOCENTOS E SETENTA) UNIDADES DE SCANNERS PARA ATENDER ÀS UNIDADESDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E ESPÍRITOSANTO. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 1.779.150,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000422018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisições de materiais de consumo diversos para atendimento da Gerência Executiva do INSS em Varginha e Unidades vinculadas. Códigos dos materiais adquiridos:br433927, br433927, br439058 e br439059.Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.530/02 e Código de Defesa do COnsumidor. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 10.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142018 |
| Ministério da Educação | Objeto: Aquisição de materiais de informática eeletrônicos. | 03/12/2018 a 03/12/2019 | R$ 24.610,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 06(seis) aparelhos telefô-nicos celulares, Smartphones tipo II, conforme especificações e quantitativos estabelecidos noEdital do Pregão nº 18/2018 da Uasg 200116. | 03/12/2018 a 03/12/2019 | R$ 15.828,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos Smartphones | 07/12/2018 a 02/12/2019 | R$ 15.828,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aparelhos smartphones. | 01/12/2018 a 01/12/2019 | R$ 73.864,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LNHA INFORMÁTICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JUNDIAÍ E SUAS UNIDADES SUBORDINDAS. | 01/08/2019 a 01/12/2019 | R$ 3.128,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos de impressora para GEXJFR e unidades vinculadas. | 01/06/2018 a 30/11/2019 | R$ 16.150,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratção de serviços especializados de reprografia, impressão e digitalização a se-rem executados nas unidades da Gerência Executiva do INSS Belo Horizonte, Superintendência Re-gional/II, Auditoria Regional, Corregedoria, 7ªe 8ª JRPS, com alocação, instalação e disponibilização de impressoras multifuncionais monocro-máticas, a laser de médio porte, scanners e multifuncionais coloridas, com fornecimento de in-sumos (toner, cilindro, papel, etc.) | 26/11/2018 a 26/11/2019 | R$ 535.032,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS Campina Grande/PB e suas Unidades vinculadas. | 07/11/2018 a 07/11/2019 | R$ 11.138,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo( diversos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital. | 23/10/2018 a 23/10/2019 | R$ 41.836,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) | 22/10/2018 a 22/10/2019 | R$ 9.080,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000232018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e suas unidades vinculadas. | 18/10/2018 a 18/10/2019 | R$ 11.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Barreiras-Ba e suas undiades vinculadas. | 17/10/2018 a 17/10/2019 | R$ 2.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo. | 15/10/2018 a 15/10/2019 | R$ 2.556,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 05/10/2018 a 05/10/2019 | R$ 20.460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 512 aparelhos Smartphones. | 03/04/2019 a 03/10/2019 | R$ 864.768,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL DA FABRICANTE PARA IMPRESSORA SAMSUNG, TOTALIZANDO 80 UNIDADES | 05/06/2019 a 29/09/2019 | R$ 23.879,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos e suprimentos de impressora para atender às unidades vinculadas às Ger~encias Executivas do INSS/MT. | 12/09/2018 a 12/09/2019 | R$ 2.225,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A GEX ARARAQUARA E UNIDADES VINCULADAS. | 03/05/2019 a 03/09/2019 | R$ 4.290,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisiçao de 4 unidades fusoras para impressora modelo SLM4020ND marca Samsung, 4 unidades fusoras para impressoras modelo SLM4080FX marca Samsung e 10 unidades fusoras para impressora ML4510 marca Samsung | 27/11/2018 a 30/08/2019 | R$ 8.532,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, com a finalidade de atender às necessidades da GEXVTC/BA e unidades vinculadas. | 29/01/2019 a 30/08/2019 | R$ 17.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para aGEXREC e suas Unidades Vinculadas. | 31/01/2019 a 30/08/2019 | R$ 80.048,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 722018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 40 unidades de fusor para impressora SL-M4020ND e 16 unidades de fusor para impressora SL-M4080FX | 11/02/2019 a 30/08/2019 | R$ 15.904,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PROJETOR DE MULTIMIDIA, PARA ATENDER NECESSIDADE CORRELATA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 24/04/2019 a 23/08/2019 | R$ 8.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TIPO PROJETOR DE MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA SÃO PAULO SUL E -SUAS UNIDADES. | 15/04/2019 a 15/08/2019 | R$ 17.160,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- PROJETOR MULTIMÍDIA, PARA ATENDER GEX JUNDIAÍ/SP E UNIDADES SUBORDINADAS. | 21/03/2019 a 20/07/2019 | R$ 8.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para a tender as necessidades da GEX Campos dos Goytacazes e unidades vinculadas. | 17/07/2018 a 17/07/2019 | R$ 24.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimento de informática. | 12/07/2018 a 12/07/2019 | R$ 13.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, fusores para impressoras samsung modelos sl-m4020nd e sl-4080fx, para abastecimento do almoxarifado da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | 26/12/2018 a 30/06/2019 | R$ 22.720,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 422018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, unidade fusora para impressora samsung ml-4510, para abastecimento do almoxarifado da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | 26/12/2018 a 30/06/2019 | R$ 31.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos e suprimentos para impressoras. | 28/06/2018 a 28/06/2019 | R$ 8.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES. | 30/05/2018 a 17/06/2019 | R$ 23.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES. | 05/06/2018 a 17/06/2019 | R$ 8.625,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisião de suprimentos de informática para impressoras, assi,, recompondo parte do estoque do almoxarifado e atendendo as demandas da Gerência Executiva de Boa Vista RR e suas unidades vinculadas. | 14/06/2018 a 14/06/2019 | R$ 10.604,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES - MARCA: SAMSUNG / MODELO / VERSÃO: GALAXY S8+ / SM-G955FD. | 07/06/2018 a 07/06/2019 | R$ 143.750,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, cartucho toner preto, a laser e unidade de imagem para impressora samsung. | 19/04/2018 a 18/05/2019 | R$ 59.488,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha informatica, Unidade de Imagem ML4510 para suprimento das necessidades operacionais da GEX São João da Boa Vista e unidades vinculadas. | 02/05/2018 a 02/05/2019 | R$ 19.575,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisiçãode material de consumo Linha Informática, Toner SLM4080FX para suprimento das necessidades operacionais da GEX São João da Boa VIsta e unidades vinculadas. | 02/05/2018 a 02/05/2019 | R$ 12.072,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo. | 02/05/2018 a 02/05/2019 | R$ 32.917,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo(Cartucho para impressora, unidade de imagem e unidade fusora). | 26/04/2018 a 26/04/2019 | R$ 49.616,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos e suprimentos de informatica. | 25/04/2018 a 25/04/2019 | R$ 69.330,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG e demais unidades vinculadas | 19/04/2018 a 19/04/2019 | R$ 222.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Barreiras-Ba e suas unidades vinculadas. | 20/04/2018 a 19/04/2019 | R$ 42.210,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática. | 12/12/2018 a 12/04/2019 | R$ 1.615,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 382018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo. | 10/04/2018 a 10/04/2019 | R$ 52.682,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo (linha suprimentos de informática), para utilização pela Gerência Executiva de Araraquara e suas unidades jurisdicionadas. | 10/12/2018 a 10/04/2019 | R$ 14.525,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 542018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 31/12/2018 a 10/04/2019 | R$ 17.944,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 592018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Toners | 09/04/2018 a 09/04/2019 | R$ 24.041,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos de informatica | 04/04/2018 a 04/04/2019 | R$ 36.450,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças, insumos, suprimentos de impressora e papel A-4 | 04/04/2018 a 04/04/2019 | R$ 74.270,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Consumo da Linha de Informática ( Unidade de Imagem, referencia MLT-R307, Tipo Uso Impressora Samsung ML-4510ND) para atender a Gerência Executiva em Volta Redonda/RJ., e unidades a ela vinculada. | 04/04/2018 a 04/04/2019 | R$ 15.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisiçao de material de informática para suprir as necessidades da GEXRBC/INSS/AC e suas Unidades Vinculadas. | 02/04/2018 a 02/04/2019 | R$ 29.115,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao material de consumo. | 02/04/2018 a 02/04/2019 | R$ 7.808,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para uso das Unidades do INSS/AP. | 27/03/2018 a 27/03/2019 | R$ 31.912,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Insumos e Suprimentos de Impressora. | 27/03/2018 a 26/03/2019 | R$ 79.558,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da GEXGOI. | 26/03/2018 a 26/03/2019 | R$ 39.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Suprimento de Impressora Samsung. | 26/03/2018 a 26/03/2019 | R$ 57.426,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Cartucho de Toner. | 27/03/2018 a 26/03/2019 | R$ 18.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para atender a Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS e unidades vinculadas. | 22/03/2018 a 22/03/2019 | R$ 57.406,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos para impressoras Samsung. | 12/03/2018 a 12/03/2019 | R$ 78.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos e suprimentos de impressora, para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | 02/03/2018 a 02/03/2019 | R$ 31.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Objeto: Aquisição de 1 (um) Sistema de Exibição Multimídia tipo Video Wall, para o COCST da Unidade do INPE de São José dos Campos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este Instrumento, independente de transcrição. (R.D. Nº 01.14.058.0/18) | 07/12/2018 a 15/02/2019 | R$ 120.420,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5802018 |
| Ministério da Educação | Objeto: Aquisição de bens comuns de informática (material permanente) impressoras visando atender a necessidade na área de TI. | 13/11/2018 a 08/02/2019 | R$ 119.895,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/Se. Aquisição como participante do Pregão nº 05/2018, ARP nº 03/2018, administrada pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 28/12/2018 a 31/01/2019 | R$ 32.308,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 522018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISICAO DE PECAS, INSUMO E SUPRIMENTODE IMPRESSORAS, PARA ATEDENDER AS UNIDADES GEXMACAPÁ. | 30/01/2019 a 30/01/2019 | R$ 28.805,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de impressora para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Anápolis e demais unidades a ela vinculadas. | 23/01/2018 a 23/01/2019 | R$ 45.765,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo linha de suprimentos de informatica | 19/09/2018 a 19/01/2019 | R$ 52.850,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, cartucho para impressora laser Samsung e toner preto. | 12/12/2017 a 11/01/2019 | R$ 35.172,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de infomática. | 04/09/2018 a 04/01/2019 | R$ 45.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292018 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Aquisição de equipamento de TI para suprir a demanda do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação em benefício da AMAN | 03/01/2018 a 02/01/2019 | R$ 235.975,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1222017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Trata se de aquisição de material de consumo (suprimento informática) visando atender a Gerência Executiva do INSS em Uberlândia/MG e suas unidades vinculadas. | 05/07/2018 a 31/12/2018 | R$ 19.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material para a gerência executiva do INSS de Barbacena/MG e unidades a ela vinculada. | 26/12/2017 a 31/12/2018 | R$ 8.162,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | Objeto: Aquisição de impressoras multifuncionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos | 25/01/2018 a 31/12/2018 | R$ 427.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para agerência executiva do INSS de Barbacena e unidades a ela vinculada. | 09/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 7.420,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartucho tonner MLT-D203U), visando atender as necessidades dessa Gerência e da Gerência Executiva em Montes Claros/MG. | 27/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 100.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material para a gerência executiva do INSS de barbacena MG e unidades a ela vinculada. | 03/04/2018 a 31/12/2018 | R$ 14.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material para a gerência executiva do INSS de Barbacena MG e unidades a ela vinculada. | 01/06/2018 a 31/12/2018 | R$ 21.518,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Trata se de aquisição de material de consumo (suprimento informática) visando atender a Gerência Executiva do INSS em Uberlândia/MG e suas unidades vinculadas. | 05/07/2018 a 31/12/2018 | R$ 50.625,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos MLT D203U para gerência executiva de Juiz de Fora e unidades vinculadas | 10/07/2018 a 31/12/2018 | R$ 37.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica | 08/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 49.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica | 08/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 72.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo,na linha de informática, para atender a Gerência Executiva de Bauru e Unidades vinculadas. | 26/04/2018 a 31/12/2018 | R$ 68.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de toner para impressora SL-M4020ND para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Ponta Grossa e suas demais unidades vinculadas. | 19/04/2018 a 31/12/2018 | R$ 20.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Trata se de aquisição de material de consumo (suprimento informática) visando atender a Gerência Executiva do INSS em Uberlândia/MG e suas unidades vinculadas. | 05/07/2018 a 31/12/2018 | R$ 7.160,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 31/08/2018 a 31/12/2018 | R$ 30.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de toner 70 unidades para impressora SLM4020ND. | 30/08/2018 a 31/12/2018 | R$ 24.220,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - con-sumíveis para impressora. | 02/07/2018 a 31/12/2018 | R$ 253.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de 35 toner impressora | 24/09/2018 a 31/12/2018 | R$ 12.110,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material da consumo para atender as necessidades da GEXCGT e suas unidade vinculadas. | 02/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 51.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, 5 unidades de cartuchos CLTM506L, CLTY506L E MLT-D307E, para imnpressoras samsung, para abastecimento do almoxarifado pertencente a GEXJPS/PB. | 27/12/2017 a 31/12/2018 | R$ 17.241,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e demais unidades a ela vinculada. | 08/01/2018 a 31/12/2018 | R$ 31.777,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e demais unidades a ela vinculadas. | 09/04/2018 a 31/12/2018 | R$ 18.355,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartucho) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e suas Unidades vinculadas. | 25/04/2018 a 31/12/2018 | R$ 57.151,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - cartucho toner para impressora modelo samsung M4020nd. | 26/04/2018 a 31/12/2018 | R$ 7.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Compra de 15 cartuchos Samsung 4510; 26 cartuchos Samsung 4020; 20 cartuchos Samsung 4080;03 cartuchos 4510. | 03/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 29.204,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos) para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidades Vinculadas. | 07/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 16.536,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. | 21/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.626,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, 20 un do cart imp samsung sl-m4020nd e 10 un de fusor para imp samsung ml-4010, para abastecimento do almoxarifado da GEXJPS/PB. | 28/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 13.080,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 10/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 7.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Juazeiro/BA e unidades vinculadas. | 18/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 22.720,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 05/2018, ARP nº 03/2018, administrada pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 22/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 16.240,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo para aGerência Executiva do INSS em Recife e UnidadesVinculadas. | 22/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 7.952,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos) para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidades Vinculadas. | 26/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 18.960,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo(cartuchos), para abastecimento do almoxarifado pertencente a GEXJPS/PB. | 07/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 14.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (fusor para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva Sobral/CE. | 14/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 9.370,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (peças para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. | 03/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 10.510,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (unidade fusora para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. | 06/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 4.260,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Juazeiro/BA e unidades vinculadas. | 26/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 6.418,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos), para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidades Vinculadas. | 31/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 18.960,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 622018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/Se. Aquisição como participante do Pregão nº 01/2017, ARP nº 02/2017, administrado pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 17/04/2018 a 28/12/2018 | R$ 38.975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo. | 05/12/2018 a 28/12/2018 | R$ 2.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 552018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos para impressora. | 26/12/2017 a 26/12/2018 | R$ 9.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo por adesão à Ata de Registro de Preços - Órgão Gerenciador INSS/GEXRJN-RJ - UASG nº 512074 - IRP nº 01/2016 - Processo nº 37367.003686/2016-17 - Pregão Eletrônico/SRP nº 02/2016 - ARP nº 12/2017 - Item nº 20 - Cartucho para impressora Samsung SCX 5835 FN | 21/12/2017 a 21/12/2018 | R$ 2.928,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo utilizado pelo público externo e/ou interno do INSS com vistas à recomposição do estoque da GEXCON/MG, para atender as necessidades da mesma e de suas unidades vinculadas. | 21/12/2017 a 21/12/2018 | R$ 15.955,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Maerial de Consumo. | 21/12/2017 a 20/12/2018 | R$ 32.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartucho de toner MLT-D203U) por participação em Ata de Registro de Preços PE/SRP 03/2017 - SRIII, Proc. Orig. 35666000065/2017-62, conforme PCM 08/2018. | 16/06/2018 a 16/12/2018 | R$ 15.570,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável (cartuchos), destinados a diversos setores desta GEXFLO e para a SR-III (Sede), como Órgã Participante da Ata de SRP do Pregão nº 02/20 7 realizado pela GEX Rio de Janeiro - Centro - UASG: 512060. | 13/12/2017 a 13/12/2018 | R$ 4.125,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades operacionais da Gerência Executiva em Natal/RN | 23/11/2018 a 13/12/2018 | R$ 6.160,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 804532018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos de impressora) para uso desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 12/12/2017 a 12/12/2018 | R$ 61.420,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 803882017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos para impressoras Samsung M4020ND. | 11/06/2018 a 11/12/2018 | R$ 17.992,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para o parque de informática da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP. | 06/08/2018 a 06/12/2018 | R$ 20.109,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica para atender a demanda da GEX e unidades vinculadas. | 06/06/2018 a 06/12/2018 | R$ 32.260,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável (cartuchos), destinados a diversos setores desta GEXFLO e para a SR-III (Sede), como Órgã Participante da Ata de SRP do Pregão nº 02/20 7 realizado pela GEX Rio de Janeiro - Centro - UASG: 512060. | 05/12/2017 a 05/12/2018 | R$ 2.112,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo(Cartucho samsung sl-ml4020nd) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e suas unidades | 25/05/2018 a 25/11/2018 | R$ 5.190,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I do Edital do respectivo Pregão, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Exexutiva de Jundiaí/SP e demais Unidades subordinadas. | 28/05/2018 a 23/11/2018 | R$ 49.930,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de toner Sansung 4020. | 23/05/2018 a 23/11/2018 | R$ 12.110,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha suprimentos de informática, para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Marília - SP e unidades subordinadas. | 22/05/2018 a 22/11/2018 | R$ 50.473,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 44 cartuchos samsung ML45210, 25 unidades de imagem ML4510 samsung, 50 cartuchos samsung m4020 e 20 cartuchos samsung sl 4080 para suprir as unidades vinculadas à GEXSLS. | 16/11/2017 a 16/11/2018 | R$ 63.902,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos de impressoras) para atender às unidades vinculadas ás Gerências Executivas do INSS/MT. | 13/11/2017 a 13/11/2018 | R$ 9.045,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 382017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente - suprimentos de informática, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Osasco e unidades vinculadas. | 13/07/2018 a 13/11/2018 | R$ 37.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de Consumo - Infomatica, Pregão 03/2017 - PT 35664.000048/2017-45 (SR-I), para atender as necessidades da GEX Araçatuba e unidades subordinadas. | 14/05/2018 a 13/11/2018 | R$ 61.632,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo (material de informática), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Ger~encia Executiva do INSS em Aracaju/SE, como participante da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 01/2017, administrado pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 13/11/2017 a 13/11/2018 | R$ 14.750,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2018, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 12/07/2018 a 12/11/2018 | R$ 13.476,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos) | 13/11/2017 a 12/11/2018 | R$ 24.560,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (Unidade de imagem e Fusor Impressora Samsung 4510) para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Barreiras-Ba e suas unidades vinculadas. | 08/11/2017 a 07/11/2018 | R$ 12.550,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Suprimentos para impressora samsung | 04/07/2018 a 06/11/2018 | R$ 24.318,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 877342018 |
| Justiça do Trabalho | OBJETO: Suprimentos para impressora SAMSUNG SCX-583NX | 07/06/2018 a 03/11/2018 | R$ 123.420,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2692018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - insumos de informatica | 05/07/2018 a 02/11/2018 | R$ 18.750,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos para impressoras Samsung mod. 4020/4080. | 01/11/2017 a 01/11/2018 | R$ 51.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável, destinados a diversos setores e unidades desta GEXFLO/SC, bem como para a SR-III (Sede), como Órgão Pariticipante da Ata de SRP do Pregão nº 02/2016, realizado pela GEX Rio de Janeiro Norte - UASG: 512074. | 30/10/2017 a 30/10/2018 | R$ 10.475,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de suprimentos de informática para atender a demanda ga Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e unidades a ela jurisdicionadas | 29/05/2018 a 29/10/2018 | R$ 26.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de infomática (fusores Samsung ML-4510ND e cartuchos Samsung MLT-D203U). | 27/04/2018 a 27/10/2018 | R$ 19.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de serviços continuados de reprografia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da GEXCON/MG e demais Unidades de sua abrangência, com disponibilização de máquinas, incluindo o fornecimento de papel, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e do fornecimento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviço, conforme especificação no Edital e seus Anexos. | 25/10/2017 a 25/10/2018 | R$ 193.760,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - na linha de informatica, as quantidades e especificações do termo de referencia anexo I do edital,para atender a superintendencia regional e unidades sob jurisdição. | 23/07/2018 a 23/10/2018 | R$ 42.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 682018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável (Informática), destinados a diversos setores e unidades desta GEXFLO/SC, bem como para a SR-III, como Órgão Participante do Pregão nº 03/2017 - Ata de SRP nº 03/2018, realizado pela SR-III - UASG 510181. | 20/04/2018 a 20/10/2018 | R$ 10.380,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/INSS/ES | 20/04/2018 a 20/10/2018 | R$ 81.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 872018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimento de impressoras com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Anápolis e demais unidade a ela vinculadas. | 17/10/2017 a 17/10/2018 | R$ 7.560,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Auisição de Material de Consumo (Cartucho de Toner Samsung SL-M4020ND) visando atender as demnadas da Gerência Executiva do INSS de Ijuí/RS. | 18/04/2018 a 17/10/2018 | R$ 41.174,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao material de consumo. | 15/10/2018 a 15/10/2018 | R$ 9.100,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de toner para impressora laser monocromática. Para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS de Criciúma e unidades vinculadas. | 12/04/2018 a 12/10/2018 | R$ 30.794,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo. | 10/04/2018 a 10/10/2018 | R$ 10.912,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 15 unidades de fusor para impressora Samsung ML-4510ND (código JC91-01029a) e 150 unidades de cartucho de toner para a impressora Samsung SL-4020ND (código MLT-D203U) para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e agências vinculadas. | 03/04/2018 a 03/10/2018 | R$ 59.940,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 200 toner¿s para impressora monocromática SL-M4020ND para utilização na Gerência Executiva do INSS de Varginha e suas Unidades vinculadas. | 02/10/2017 a 02/10/2018 | R$ 79.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo cartucho para impressora laser samsung e unidade fusora para impressora. | 31/08/2017 a 30/09/2018 | R$ 156.270,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 100 cartuchos de toner original da fabricante ou certificado pelo fabricante da impressora laser monocromática Samsung SL M4020ND, código MLT-D203U, capacidade 15.000 páginas; de 08 unidades de fusor impressora Samsung ML 4510ND e de 12 cartuchos MLT-D208L | 26/03/2018 a 26/09/2018 | R$ 42.956,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo de informática por meio de participáção em Ata de Registro de Preços do Pregão Nº 03/2017 - Proc. 35666.000065/2017-62, da SR-III. | 26/03/2018 a 26/09/2018 | R$ 13.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo (cartuchos para impressoras) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG e suas Unidades Vinculadas. | 25/09/2017 a 24/09/2018 | R$ 74.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 32 unidades de imagem para impressora Samsung 4510. | 24/05/2018 a 24/09/2018 | R$ 13.920,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de informática | 22/09/2017 a 22/09/2018 | R$ 26.754,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 482017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo do tipo suprimentos de informatica, para atender as necessidades da gerencia executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e unidades vinculadas | 23/05/2018 a 22/09/2018 | R$ 24.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo d linha suprimentos de informatica, para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Marília - SP. | 22/05/2018 a 22/09/2018 | R$ 1.006,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressora samsung) | 21/09/2017 a 21/09/2018 | R$ 55.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática | 21/03/2018 a 21/09/2018 | R$ 31.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material dwe consumo da linha de suprimentos de informática | 22/05/2018 a 19/09/2018 | R$ 103.281,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável (cartuchos), destinados a diversos setores desta GEXFLO e para a SR-III (Sede), como Órgão Participante da Ata de SRP do Pregão nº 02/2017 realizado pela GEX Rio de Janeiro - Centro - UASG: 512060. | 18/09/2017 a 18/09/2018 | R$ 30.035,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para GEXTER/PI. | 18/09/2017 a 18/09/2018 | R$ 49.768,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo -linhasuprimentos de informatica | 16/05/2018 a 16/09/2018 | R$ 76.850,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo (Cartucho de Toner para impressora Samsung SCX5835) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e unidades vinculadas | 12/03/2018 a 12/09/2018 | R$ 3.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - linha suprimentos informática, com a finalidade de atender a Gerência Executiva em Araraquara e demais unidades a ela vinculadas. | 10/05/2018 a 10/09/2018 | R$ 71.380,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, com a finalidade de atender as necessidades da GEX INSS Ribeirão Preto/SP. | 10/05/2018 a 10/09/2018 | R$ 4.527,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de reprografia para a Gerência Executiva do INSS em Chapecó/SC e suas unidades vinculadas. | 02/09/2017 a 02/09/2018 | R$ 294.314,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, da linha suprimentos de informática, para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté, e unidades vinculadas. | 02/05/2018 a 02/09/2018 | R$ 49.030,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartucho toner, unidade de imagem e fusor 4510ND) | 01/09/2017 a 01/09/2018 | R$ 14.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo. | 01/09/2017 a 01/09/2018 | R$ 108.714,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (toner 4020) | 28/02/2018 a 28/08/2018 | R$ 13.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha suprimentos de informática para atender a GEXSPC e unidades subordinadas. | 27/04/2018 a 27/08/2018 | R$ 28.301,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de impressoras para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS e unidades vinculadas. | 25/08/2017 a 25/08/2018 | R$ 18.225,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos, unidades fusoras) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS Campina Grande/PB e suas Unidades vinculadas. | 25/08/2017 a 25/08/2018 | R$ 40.588,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 63 cartuchos samsung ML4510; 60 unidade de imagem ML 4510, 50 cartucho M4020 e 25 cartuchos samsung SL 4080 para suprir as unidades vinculadas a Gerência Executiva São Luís e a gerência Executiva. | 23/08/2017 a 23/08/2018 | R$ 93.169,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (Cartuchos D201 e D203) para suprir as necessidades da Gerência executiva do INSS em Barreiras-Ba e suas Unidades vinculadas. | 24/08/2017 a 23/08/2018 | R$ 40.910,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (Cartucho para impressora e Unidade de imagem) com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Imperatriz e demais Unidades a ela vinculadas. | 21/08/2017 a 21/08/2018 | R$ 14.260,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Rio de Janeiro - Norte e demais unidades a ela vinculadas. | 18/08/2017 a 18/08/2018 | R$ 66.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartucho Samsung 4510) para uso desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 18/08/2017 a 18/08/2018 | R$ 20.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 802552017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática. | 14/02/2018 a 14/08/2018 | R$ 29.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de Consumo - Infomatica, Pregão 01/2018 - PT 35664.000212/2017-14 (SR-I), para atender as necessidades da GEX Araçatuba e unidades subordinadas. | 14/05/2018 a 13/08/2018 | R$ 6.460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo de linha de suprimentos de informática para atender a Gerência Executiva do INSS São José dos Campos e unidades subordinadas. | 12/04/2018 a 12/08/2018 | R$ 12.575,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo - suprimento de informática. | 09/04/2018 a 09/08/2018 | R$ 20.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 60 unidades de cartucho de toner para impressora Samsung SL-4020ND, código MLT-D203U para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e agências vinculadas | 07/02/2018 a 07/08/2018 | R$ 20.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo, sendo da linha de suprimentos de informatica, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas | 28/03/2018 a 28/07/2018 | R$ 27.369,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisiçao de material de consumo - linha suprimento de informatica para atender a gerencia executiva em Santos e as agencias subordinadas. | 26/03/2018 a 26/07/2018 | R$ 112.558,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 26/03/2018 a 24/07/2018 | R$ 39.870,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de suprimentos para informática. | 23/03/2018 a 22/07/2018 | R$ 96.038,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de pecas, insumos e suprimentos de impressoras, para atender as necessidadesda GEXRBC e sua unidades vinculadas. | 20/07/2017 a 20/07/2018 | R$ 67.060,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de material de consumo com a finalidade de atender a Gerência Executiva do INSS em Petrolina-PE. | 18/04/2018 a 18/07/2018 | R$ 27.577,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades da Gerência Executiva em Natal/RN | 18/04/2018 a 16/07/2018 | R$ 3.252,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 801262018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, na linha de informátima, para atender a Gerência Executiva de Bauru e Unidades vinculadas. | 14/03/2018 a 14/07/2018 | R$ 28.195,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informática para a Gerência Executiva do INSS em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 13/03/2018 a 13/07/2018 | R$ 51.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender às necessidades da GEX Araraquara e unidades vinculadas. | 12/03/2018 a 12/07/2018 | R$ 11.675,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças e insumos e equipamengos de informatica, para a GEXMCP e demais unidades a ela vinculadas. | 11/07/2017 a 10/07/2018 | R$ 31.598,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: 0quisição de material de consumo para GEXTER/PI. | 04/12/2017 a 09/07/2018 | R$ 7.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo, sendo da linha de suprimentos de informática, para atender as necessidade da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | 08/03/2018 a 08/07/2018 | R$ 10.060,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de cartuchos para atender a Gerência Executiva em Petrolina-PE. | 06/04/2018 a 06/07/2018 | R$ 3.252,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição cartucho samsung | 04/07/2017 a 04/07/2018 | R$ 245.880,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de informativa para atender as necessidades da GEXGOI. | 26/06/2017 a 26/06/2018 | R$ 36.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos e unidades de imagem), com a finalidade de atender às necessidades da GEXVTC/BA e demais unidades a ela vinculadas. | 22/09/2017 a 26/06/2018 | R$ 35.336,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressoras e unidades de imagem), com a finalidade de atender às necessidades da GEVTC/BA e demais unidades a ela vinculadas. | 14/11/2017 a 26/06/2018 | R$ 16.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressora e unidades de imagem), com a finalidade de atender às necessidades da GEXVTC/BA e demais unidades a ela vinculadas. | 18/04/2018 a 26/06/2018 | R$ 29.648,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 19/04/2018 a 26/06/2018 | R$ 48.791,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para G_EXTER/PI. | 07/05/2018 a 26/06/2018 | R$ 11.176,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos para impressora, para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | 22/06/2017 a 22/06/2018 | R$ 55.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos de informática (toner Sansumg 4020). | 21/12/2017 a 21/06/2018 | R$ 6.920,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo. | 21/12/2017 a 21/06/2018 | R$ 7.984,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir a demanda da GEX e unidades vinculadas. | 20/02/2018 a 20/06/2018 | R$ 28.402,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo do tipo suprimento de informática,para atender as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I e unidades sob sua jurisdição. | 19/02/2018 a 19/06/2018 | R$ 88.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição material de consumo. | 15/12/2017 a 15/06/2018 | R$ 17.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição material de consumo. | 15/12/2017 a 15/06/2018 | R$ 9.648,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável (cartucho), destinados a diversos setores e unidades desta GEXFLO e SRIII (Sede), como Órgão Participante da Ata de SRP do Pregão nº 02/2016, realizado pela GEX Rio de Janeiro Norte - UASG: 512074. | 12/06/2017 a 12/06/2018 | R$ 10.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de insumos de informática - cartucho de toner. | 12/12/2017 a 12/06/2018 | R$ 23.182,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 382017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (Cartucho impressora samsung sl-4020) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e suas unidades vinculadas | 12/12/2017 a 12/06/2018 | R$ 3.806,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de informática. | 07/12/2017 a 07/06/2018 | R$ 13.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 10 cartuchos de toner para impressora laser monocromática Samsung SL M4020ND, capacidade 15.000 páginas | 05/12/2017 a 05/06/2018 | R$ 3.460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratar empresa para fornecer material de consumo (cartucho de toner) para a Gerência Executiva do INSS em Caxias do Sul e unidades | 04/12/2017 a 04/06/2018 | R$ 2.768,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos para impressoras Samsung M4020ND. | 04/12/2017 a 04/06/2018 | R$ 6.574,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Cartucho de Toner Samsung SL-M4020ND) visando atender as demandas da Gerência Executiva do INNS de Ijuí/RS. | 02/12/2017 a 01/06/2018 | R$ 28.026,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 482017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática | 16/11/2017 a 31/05/2018 | R$ 27.808,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 10 unidades de toner para impressora a laser monocromática samsung SL-4020ND, para atender demanda da gerência executiva do INSS em Cascavel e agências vinculadas. | 29/11/2017 a 29/05/2018 | R$ 3.460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Unidade Fusora para Impressoras Samsung ML-4510ND. | 29/11/2017 a 29/05/2018 | R$ 2.680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do edital do pregão eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva São Paulo Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 28/12/2017 a 28/05/2018 | R$ 11.691,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 542017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo: Fusor para impressora Samsung 4510 e 4551 e Toner 4020. | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 4.034,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo (Suprimento de informatica) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e unidades vinculadas | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 15.638,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 25 unidades de cartucho de toner original da fabricante ou certificado pelo fabricante da impressora laser monocromática Samsung SL M4020ND, código MLT-D203U, capacidade 15.000 páginas | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 8.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo | 27/11/2017 a 26/05/2018 | R$ 2.680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças, insumo, suprimento e impressora, conforme especificações e quantitarivo estabelecidos no Termo de referencia. | 26/05/2017 a 25/05/2018 | R$ 145.248,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contrato que firmam entre si o INSS por meio de sua Gerência Executiva em Criciúma/SC e a empresa MICROSENS S/A, para aquisição de material de consumo Cartucho de Toner certificado e original para impressora monocromática SAMSUNG 15000 páginas. | 24/11/2017 a 24/05/2018 | R$ 20.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de 20 unidades de cartucho de toner original da fabricante ou certificado pelo fabricante da impressora a laser monocromática Samsung SL-4020ND, código MLT-D203U, para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e agências vinculadas. | 22/11/2017 a 22/05/2018 | R$ 6.920,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento de material de consumo (unidade de fusor e cartucho de toner) para a gerencia executiva do INSS em Caxias do Sul e unidades | 22/11/2017 a 22/05/2018 | R$ 16.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos e toner para impressoras, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. | 19/05/2017 a 18/05/2018 | R$ 43.020,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimentos deimpressora. | 15/05/2017 a 15/05/2018 | R$ 101.999,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos para impressoras Samsung SL-M4020ND, código MLT-D203U. | 14/11/2017 a 14/05/2018 | R$ 10.034,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Cartuchos e fusores para impressoras. | 10/05/2017 a 10/05/2018 | R$ 53.161,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo(Toner impressora samsung) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e unidades vinculadas | 10/11/2017 a 10/05/2018 | R$ 3.425,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisção de crtucho toner impressoraSAMSUNG-cor tinta preta, ref.1mlt-D201L,original ,para atender Unidades no âmbito da GEXJFRMG. | 02/04/2018 a 02/05/2018 | R$ 24.925,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo de informática (cartuchos de toner) por participação em Ata de Registro de Preços PE/SRP 03/2017 - SR III - Proc. Orig. 35666.000065/2017-62, conforme PCM nº 07/2017. | 01/12/2017 a 01/05/2018 | R$ 8.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materil de consumo visando atender a GEXVIT/INSS/ES e suas unidades vinculadas. | 31/10/2017 a 30/04/2018 | R$ 88.240,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Unidade de fusor para impressora Samsung ML-4551, capacidade para 100.000 folhas, referência jc9603957a e Cartucho de toner original da fabricante ou certificado pelo fabricante daimpressora laser monocromática Samsung SL-M4020ND, código MLT-D203U, capacidade 15.000 páginas | 29/11/2017 a 29/04/2018 | R$ 16.730,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Blumenau e de suas Unidades vinvuladas. | 26/10/2017 a 26/04/2018 | R$ 28.284,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos para informática. | 11/04/2018 a 11/04/2018 | R$ 12.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322018 |
| Justiça do Trabalho | OBJETO: Suprimentos para impressora SAMSUNG | 01/12/2017 a 09/04/2018 | R$ 203.280,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6962017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo (cartuchos MLT-D203U) | 04/10/2017 a 04/04/2018 | R$ 42.240,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de toner para impressora SL-4020ND para suprir as necessidades da Gerência Executiva de Ponta Grossa e unidades vinculadas. | 08/12/2017 a 31/03/2018 | R$ 20.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchos para atender a gerencia executiva em petrolina | 29/11/2017 a 29/03/2018 | R$ 19.035,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo | 22/03/2017 a 22/03/2018 | R$ 8.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (toners para impressoras Samsung) para atender às necessidades das Gerências Executivas do INSS em Manaus e Tefé, no Estado do Amazonas. | 16/03/2018 a 16/03/2018 | R$ 64.802,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: OBJETO: Aquisicao de material de consumlinha de informatica - cartucho de tonner impressora 4080 | 14/11/2017 a 14/03/2018 | R$ 25.150,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades da Gerência Executiva em Natal/RN | 07/12/2017 a 06/03/2018 | R$ 22.417,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 806082017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, suprimentos de informática, para atender a necessidade da Superintendência Regional Sudeste I e Unidades sob jurisdição | 30/10/2017 a 28/02/2018 | R$ 17.870,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 662017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática com a finalidade de atender as necessidades da Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas unidades subordinadas. | 26/10/2017 a 25/02/2018 | R$ 49.856,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informática (cartuchos) para a Gerência executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 16/10/2017 a 16/02/2018 | R$ 13.253,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 27/12/2017 a 16/02/2018 | R$ 54.880,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 522017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivo tipo Smartphone, para utilização móvel dos sistemas da PRF e demais consultas operacionais via internet móvel. | 17/01/2017 a 16/01/2018 | R$ 116.620,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. Equipamento dotado de dois compartimentos para cartões de linhas de acesso celular (Dual Sim Card), com sistema operacional Android e Caracteristicas necessárias para o pleno funcionamento nas atividades rotineiras da PRF. | 09/01/2017 a 09/01/2018 | R$ 289.884,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone. | 11/01/2017 a 08/01/2018 | R$ 631.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone dual simcard. | 09/01/2017 a 05/01/2018 | R$ 100.793,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. Equipamento dotado de dois compartimentos para cartões de linhas de acesso celular (Dual Sim Card), com sistema operacional Android e características necessárias para o pleno funcionamento nas atividades rotineiras da PRF, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. | 05/01/2017 a 04/01/2018 | R$ 349.860,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo. | 28/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 55.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisiçao de suprimentos de informatica | 18/05/2017 a 31/12/2017 | R$ 129.169,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de peças,insumo,suprimento e papel A4 com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Boa Vista RR e demais unidades vinculadas. | 13/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 25.393,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, na linha de informática, para atender a GEX/Bauru e Unidades vinculadas. | 01/06/2017 a 31/12/2017 | R$ 67.520,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática. | 09/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 48.342,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 328 smartphones | 03/01/2017 a 31/12/2017 | R$ 331.534,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos), visando atender as necessidades desta Gerência Executiva. | 22/05/2017 a 31/12/2017 | R$ 25.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressora). | 25/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 112.288,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - con-sumíveis para impressora. | 02/10/2017 a 31/12/2017 | R$ 217.520,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressora). | 16/10/2017 a 31/12/2017 | R$ 288.770,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por meio de sua Gerencia Executiva Diamantina MG e a empresa MICROSENS S.A. para aquisição de material de consumo (Suprimentos para impressoras). | 23/10/2017 a 31/12/2017 | R$ 42.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo, unidades de toner para maquinas impressoras samsung modelos SL-M4020ND e SL-M4080FX e unidade fusora para impressora samsung modelo ML-4510, para abastecimento do almoxarifado pertencente a GEXJPS/PB. | 21/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 51.971,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 21/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 189.260,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e demais unidades a ela vinculadas. | 21/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 59.276,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos e unidades de imagem) para a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE | 23/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 79.503,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo | 24/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 47.425,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Compra de 28 cartuchos p/ impressora Sansunh 4510; 28 cartuchos p/ impressora Sansung 4020; 28 cartuchos p/ impressora Samsung 4080; uni. fusora p/ impressora Samsung 4510 | 29/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 47.478,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo para atender a demanda da Gerência Executia do INSS em Juazeiro-BA e unidades vinculadas. | 30/08/2017 a 31/12/2017 | R$ 219.397,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Maceió e unidades vinculadas. | 05/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 34.920,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: 1quisição de material de consumo (Cartuchos e Unidades de imagem). | 08/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 63.920,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimento de informática (cartuchos para impressora) visando atender as necessidades desta Gerência. | 21/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 69.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e demais unidades a ela vinculadas. | 31/10/2017 a 31/12/2017 | R$ 20.154,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos) | 01/11/2017 a 31/12/2017 | R$ 307.887,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material cunsumo, unidades de imagens impressoras e cartuchos para impressoras samsung modelos 4510 e 4020, respectivamente, para abastecimento almoxarifado da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | 07/11/2017 a 31/12/2017 | R$ 29.455,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | 17/11/2017 a 31/12/2017 | R$ 56.850,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (diversos) para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidade Vinculadas. | 20/11/2017 a 31/12/2017 | R$ 23.839,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Compra de 27 UN. de cartuchos toner p/ impressora Samsung SL-M402ND MLT-D203U e 19 UN.de Cartuchos toner p/ impressora Samsung SL-M4080FX MLT D201L. | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 20.254,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Compra de 19 cartuchos ML4510; 19 cartuchos SL-M4020; 13 cartuchos SL-M4080. | 29/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 23.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão 28/2016-UASG 200109. | 30/12/2016 a 29/12/2017 | R$ 60.809,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52016 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. Equipamento dotado de dois compartimentos para cartões de linhas de acesso celular (Dual Sim Card), com sistema operacional Android e características necessárias para o pleno funcionamento nas atividades rotineiras da PRF. | 30/12/2016 a 29/12/2017 | R$ 498.967,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432016 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartuchospara impressoras das Unidades da GEXMOS. | 28/08/2017 a 29/12/2017 | R$ 59.167,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as Unidades da GEXMOS. | 23/08/2017 a 29/12/2017 | R$ 24.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 01/2017, ARP nº 02/2017, administrada pela Superintendência Regional Nordeste em Aracaju/SE. | 28/08/2017 a 29/12/2017 | R$ 65.195,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Justiça do Trabalho | OBJETO: Suprimentos para impressora Samsung SCX-5835NX | 16/08/2017 a 23/12/2017 | R$ 181.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3912017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir a demanda da GEXLON e unidades vinculadas | 21/08/2017 a 21/12/2017 | R$ 16.970,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades da Gerência Executiva em Natal/RN | 21/11/2017 a 18/12/2017 | R$ 22.954,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 805732017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao material de consumo. | 11/09/2017 a 11/12/2017 | R$ 41.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos para informática. | 02/08/2017 a 02/12/2017 | R$ 35.210,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática para a Gexsor e suas Unidades Subordinadas | 02/08/2017 a 30/11/2017 | R$ 116.328,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de consumo para aGerência Executiva do INSS de Barbacena/MG e unidades a ela vinculadas. | 22/09/2017 a 22/11/2017 | R$ 22.260,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática - toner para impressoras SAMSUNG SL-M4020ND e SL-M4080FX, atendendo necessidades das Unidades Operacionais vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP. Material adquiridop em quantidades compatíveis ao orçamento disponibilizados pela Superintendência Regional Sudeste 1. | 22/07/2017 a 22/11/2017 | R$ 76.860,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades vinculadas. | 12/06/2017 a 12/11/2017 | R$ 84.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da Linha de suprimentos de Informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital, com a finalidade de atender aàs necessidades da Gerência Executiva do INSS Ribeirão Preto e demais unidades vinculadas. | 07/07/2017 a 07/11/2017 | R$ 49.888,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de suprimentos de informática: 136 unidades de cartuchos toner para impressora Samsung SL-M4020ND e 22 unidades de cartuchos toner para SL-M4080FX, para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP. | 05/07/2017 a 05/11/2017 | R$ 67.234,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo linha suprimentos de informatica | 29/06/2017 a 29/10/2017 | R$ 47.982,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática para atender as necessidades da GEX Marília/SP e Unidades vinculadas. | 29/06/2017 a 27/10/2017 | R$ 62.278,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10012017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de Material de Consumo - Linha Suprimentos de Informática. | 27/06/2017 a 25/10/2017 | R$ 76.786,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática para Gerência Executiva São Paulo Centro e unidades subordinadas. | 21/06/2017 a 21/10/2017 | R$ 118.086,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de cosumo da linha de suprimentos de informatica. | 21/06/2017 a 21/10/2017 | R$ 67.520,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades da Gerência Executiva em Natal/RN | 20/09/2017 a 18/10/2017 | R$ 40.057,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 804292017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informática para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e Unidades a ela vinculadas | 16/06/2017 a 16/10/2017 | R$ 40.368,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de suprimentos para informática. | 12/06/2017 a 12/10/2017 | R$ 77.003,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, para atender as necesidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 08/06/2017 a 08/10/2017 | R$ 64.862,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório cartuchos. | 08/06/2017 a 08/10/2017 | R$ 52.292,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender as necessidades da GEX Araraquara e unidades vinculadas. | 08/06/2017 a 08/10/2017 | R$ 67.880,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisicao de material de consumo, na linha de suprimentos de informatica, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e demais unidades vinculadas. | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 81.816,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de cartucho de toner samsung | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 78.078,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais unidades a ela vinculadas | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 72.836,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de informatica, toner para novas impressoras do acervo da GEX S ão João da Boa Vista e unidades vinculadas | 05/06/2017 a 05/10/2017 | R$ 81.096,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de Consumo - Infomática, Pregão 03/2017 - PT 35664.000048/2017-45 (SR-I SP), para atender as necessidades da GEX Araçatuba e unidades subordinadas. | 07/06/2017 a 04/10/2017 | R$ 61.632,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42017 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informática (cartuchos) para a Gerência Executiva Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 05/06/2017 a 02/10/2017 | R$ 47.982,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 02/02/2017 a 02/08/2017 | R$ 143.276,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos do tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 24/01/2017 a 23/07/2017 | R$ 317.373,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de aparelhos de smartphones. | 17/01/2017 a 17/07/2017 | R$ 214.914,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo Smartphone. | 17/01/2017 a 17/07/2017 | R$ 594.762,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphones para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal do Piauí. | 12/01/2017 a 12/07/2017 | R$ 264.894,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 11/01/2017 a 11/07/2017 | R$ 222.411,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização dos sistemas móveis da PRF. | 11/01/2017 a 11/07/2017 | R$ 456.484,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 10/01/2017 a 10/07/2017 | R$ 359.023,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivo tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. Equipamento dotado de dois compartimentos para cartões de linhas de acesso celular (Dual Sim Card), com sistema operacional Android e características necessárias para o pleno funcionamento nas atividades rotineiras da PRF. | 09/01/2017 a 09/07/2017 | R$ 443.156,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 09/01/2017 a 09/07/2017 | R$ 133.280,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal | 09/01/2017 a 08/07/2017 | R$ 84.133,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 166 unidades de aparelhos smartphones Samsung Galaxy J5 DUOS. | 06/01/2017 a 06/07/2017 | R$ 138.278,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de smartphones para utilização móvel dos sistemas da PRF. | 06/01/2017 a 05/07/2017 | R$ 334.866,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152016 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de 393 (trezentos e noventa e três) dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal, visando atender à demanda da SRPRF-MT | 06/01/2017 a 05/07/2017 | R$ 327.369,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Polícia Rodoviária Federal. | 05/01/2017 a 04/07/2017 | R$ 708.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152016 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da polícia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. | 31/12/2016 a 30/06/2017 | R$ 177.429,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112016 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Aquisição de dispositivos tipo smartphone para utilização móvel dos sistemas da Policia Rodoviária Federal e demais consultas operacionais via internet móvel. Equipamento dotado de dois compartimentos para cartões de linhas de acesso celular (Dual Sim Card), com sistema operacional Android e características necessárias para o pleno funcionamento nas atividades rotineiras da PRF, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão. | 30/12/2016 a 29/06/2017 | R$ 328.202,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292016 |
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