INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
56215999000140
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de Energia | Fornecimento de suprimentos de informática, em atendimento à superintendência de gestão de ativos de produção da geração. | 25/03/2019 a 22/07/2019 | R$ 46.679,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 885352019 |
| Comissão Nacional de Energia Nuclear | Aquisição de equipamentos e material permanente visando a modernização e expansão do parque de tecnologia da informação da CNEN. | 16/01/2018 a 16/01/2019 | R$ 39.572,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE702018656000Licitacaon702018656000CARTUCHOSPARAIMPRESSORA | 31/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 58.720,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11542018 |
| Empresas de Energia | Suprimentos para impressoras lexmark | 20/06/2018 a 23/10/2018 | R$ 36.095,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 877352018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE702018625000Licitacaon702018625000TONER | 17/10/2018 a 17/10/2018 | R$ 70.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11702018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonAFNE702018645000Licitacaon702018645000PORTARESIDUOEFOTOCONDUTOR | 17/10/2018 a 17/10/2018 | R$ 9.241,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9772018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE702018340000Licitacaon702018340000CARTUCHO | 23/08/2018 a 23/08/2018 | R$ 91.130,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7912018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonAFNE702018337000Licitacaon702018337000PORTARESIDUOEFOTOCONDUTOR | 28/06/2018 a 28/06/2018 | R$ 9.241,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5512018 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE702018269000Licitacaon702018269000CARTUCHOPARAIMPRESSORAEFOTOCONDUTOR | 08/06/2018 a 08/06/2018 | R$ 35.232,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5332018 |
| Fundação Joaquim Nabuco | Aquisição de material de consumo de informática (cartuchos toner), para a Fundação Joaquim Nabuco. | 23/11/2017 a 07/12/2017 | R$ 21.786,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 772017 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | Aquisição de equipamentos de informática para atender UFJF. | 23/11/2016 a 22/11/2017 | R$ 84.074,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1062016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE702017370000Licitacaon702017370000CartuchosFotocondutoresePortaResiduo | 10/11/2017 a 10/11/2017 | R$ 188.991,83 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11442017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Papel impressora A4 BRA 500fls. | 18/03/2017 a 17/04/2017 | R$ 27.480,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 884892017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE902017148000Licitacaon902017148000CARTUCHOSEFOTOCONDUTORESLEXMARK | 03/04/2017 a 03/04/2017 | R$ 91.518,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3142017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Papel para impressora | 20/02/2017 a 22/03/2017 | R$ 12.341,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 564962017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - papel A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba-SP e de suas respectivas Unidades Operacionais a ela vinculadas. | 18/11/2016 a 18/03/2017 | R$ 24.936,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 18/11/2016 a 18/03/2017 | R$ 2.639,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo da linha de escritório - papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2015, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SPe demais unidades a ela vinculadas | 17/11/2016 a 17/03/2017 | R$ 20.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 612016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Papel para impressora. | 25/01/2017 a 24/02/2017 | R$ 18.744,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 224892017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contratação de empresa para aquisição de material de consumo da linha de escritório( papel A4), para atender as necessidades da GEX-INSS RIBEIRÃO PRETO/SP e unidades vinculadas. | 18/11/2016 a 18/02/2017 | R$ 41.871,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - papel A4 - para atender a demanda da GEXSPC e unidades subordinadas. | 18/11/2016 a 18/02/2017 | R$ 41.560,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 3500 resmas de papel A4. | 18/11/2016 a 18/02/2017 | R$ 36.365,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo linha de escritorio Papel A4 | 18/11/2016 a 18/02/2017 | R$ 5.195,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório (papel A4) para atender as necessidades da GEX Marília/SP e Unidades vinculadas. | 17/11/2016 a 17/02/2017 | R$ 20.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo dereferência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2015, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 16/11/2016 a 16/02/2017 | R$ 59.223,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 582016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 16/11/2016 a 16/02/2017 | R$ 31.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel A4 para Gerencia Executiva e unidades vinculadas | 14/11/2016 a 14/02/2017 | R$ 62.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de Consumo - Papel A-4, Pregão 01/2015 - PT 35415.000158/2015-87(GEX-OSASCO), para atender as necessidades da GEX Araçatuba e unidades subordinadas. | 14/11/2016 a 14/02/2017 | R$ 12.468,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aqusição de papel A 4 para impressora | 03/01/2017 a 02/02/2017 | R$ 2.498,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 777392017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Papel para impressora ou copiadora | 31/12/2016 a 30/01/2017 | R$ 6.974,73 | consultar contratos no Portalcontrato nº 409782016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de sobressalentes de impressoras para LUBNOR. | 26/12/2016 a 25/01/2017 | R$ 643,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 631192017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para suprir as unidades pertencentes a Gerência Executiva Santos/SP | 22/09/2016 a 22/01/2017 | R$ 51.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha expediente papel A4 para atender as necessidades da Gerencia Executiva São Paulo Leste e unidades sob sua jurisdição | 18/11/2016 a 18/01/2017 | R$ 31.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicoes de materiais de consumo, linha expediente - Papel A-4, para Gerencia Execuitiva do INSS, Sao Joao da Boa Vista/SP e demaisunidades a ela vinculadas. | 19/04/2016 a 31/12/2016 | R$ 3.431.089,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de expediente (Papel A4). | 26/10/2016 a 31/12/2016 | R$ 10.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Papel impressora | 15/11/2016 a 15/12/2016 | R$ 8.190,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 194642016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - papel A4, com a finalidade de atender as necessidades da GEX Araraquara e unidades vinculadas. | 06/09/2016 a 06/12/2016 | R$ 62.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ContratonCTNE902016411000Licitacaon902016411000CartuchoseFotocondutor | 01/12/2016 a 01/12/2016 | R$ 67.611,67 | consultar contratos no Portalcontrato nº 8882016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (papelA4) para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 17/08/2016 a 15/11/2016 | R$ 41.560,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Papel formato A4 para atender as necessidades da Gerencia Executiva São Paulo Leste e demais unidades a ela vinculada. | 09/08/2016 a 09/11/2016 | R$ 62.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - papel A4 para atender a GEXSPC e unidades subordinadas. | 08/08/2016 a 07/11/2016 | R$ 51.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo papel A4 para atender a GEX Presidente Prudente e unidades vinculadas | 05/08/2016 a 04/11/2016 | R$ 28.177,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de expediente - Papel A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Taubaté e unidades sob sua jurisdição. | 01/08/2016 a 01/11/2016 | R$ 31.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 4.450 resmas de Papel A4. | 22/07/2016 a 21/10/2016 | R$ 46.235,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha de escritório (papel A4), para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e unidades a ela vinculadas. | 08/07/2016 a 08/10/2016 | R$ 46.131,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de papel A-4 para Gerencia Executiva do INSS em Sao JOse do Rio Preto/SP. | 07/07/2016 a 05/10/2016 | R$ 51.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PILHA ALCALINA AAA | 03/09/2016 a 03/10/2016 | R$ 1.060,94 | consultar contratos no Portalcontrato nº 846882016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Compra de material de escritório. | 27/08/2016 a 01/10/2016 | R$ 1.533,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 948162016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, conforme especificações estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 01/2015, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais unidades a ela vinculadas. | 17/05/2016 a 16/09/2016 | R$ 25.975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2015, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 08/06/2016 a 08/09/2016 | R$ 45.716,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - Expediente (Papel A4), processo 35415.000158/2015-87, Pregão 01/2015 - GEX Osasco, para atender as necessidades da Gex Araçatuba e unidades subordinadas. | 30/05/2016 a 30/08/2016 | R$ 17.663,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha escritório - papel A4 para atender a demanda da GEXSPC e demais unidades vinculadas. | 30/05/2016 a 29/08/2016 | R$ 31.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo(papel A-4), para atender a gerência executiva de bauru e Unidades vinculadas. | 21/07/2016 a 21/08/2016 | R$ 72.730,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório (sulfit) para a Gerência Executiva Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 23/05/2016 a 20/08/2016 | R$ 31.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - PAPEL A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco. | 19/05/2016 a 19/08/2016 | R$ 27.014,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - da linha escritório - papel A4. | 10/05/2016 a 10/08/2016 | R$ 54.651,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - papela A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2015, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 04/05/2016 a 04/08/2016 | R$ 9.278,27 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel A4, para suprir as unidades pertencentes a Gex-Santos/SP | 30/03/2016 a 30/07/2016 | R$ 25.975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel A4 para atender a Gerência Executiva de Sorocaba e Unidades Subordinadas | 20/04/2016 a 19/07/2016 | R$ 78.444,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contrato firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social, representado por sua Gerência Executiva em São José dos Campos/SP, e a emprea INFORSHOP Suprimentos Ltda visando a aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4. | 14/04/2016 a 14/07/2016 | R$ 59.223,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo linha escritório - Papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Trmo de referência, par atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto e demais unidades vinculadas. | 28/03/2016 a 28/06/2016 | R$ 54.235,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filme para plastificação e Pilhas 9V | 24/05/2016 a 23/06/2016 | R$ 2.000,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 439462016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório (papel A4) para atender as necessidades da GEX Marília e unidades vinculadas. | 07/03/2016 a 07/06/2016 | R$ 38.754,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2015, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 17/02/2016 a 17/05/2016 | R$ 44.926,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Material de Escritorio e Informatica - M | 24/04/2014 a 29/04/2016 | R$ 3.342.246,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 333802014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Materiais de Escritório | 12/01/2015 a 10/04/2016 | R$ 2.271.693,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 709752015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 01/2015, com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais unidades a ela vinculadas. | 23/12/2015 a 22/03/2016 | R$ 25.975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (papela A4) para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 10/12/2015 a 10/03/2016 | R$ 20.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - papel A4 - 4.600 resmas - item 1 | 09/12/2015 a 09/03/2016 | R$ 47.794,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4 para atender a demanda da Gerência Executiva em Piracicaba e unidades vinculadas. | 01/12/2015 a 01/03/2016 | R$ 25.975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, conforme quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº01/2015, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 27/11/2015 a 27/02/2016 | R$ 36.365,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | 14/12/2015 a 14/02/2016 | R$ 62.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Etiqueta Ident. material 192x60mm | 19/09/2015 a 19/10/2015 | R$ 108,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 643062015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CARREGADOR DE PILHAS | 23/05/2015 a 22/06/2015 | R$ 500,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 880332015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CAIXAS | 20/04/2015 a 20/05/2015 | R$ 250,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 818322015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CARTUCHO PARA IMPRES | 19/04/2015 a 19/05/2015 | R$ 1.677,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 870152015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SUPRIM. D/ESCRITORIO | 11/12/2013 a 09/01/2015 | R$ 1.385.171,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 200392013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SUPRIM. D/ESCRITORIO | 11/12/2013 a 09/01/2015 | R$ 532.350,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 200382013 |
| Sem informação | OBJETO: Cartucho | 03/12/2014 a 03/01/2015 | R$ 4.207,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5752013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, através da participação ao sistema de registro de preços. | 06/05/2014 a 31/12/2014 | R$ 129.150,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel formato A4, 210x297 mm, gramatura nominal 75 g/m, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2013, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Paulo Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 11/08/2014 a 09/11/2014 | R$ 56.223,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 612014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel A4. | 21/07/2014 a 18/10/2014 | R$ 34.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de papel a4 | 16/07/2014 a 15/10/2014 | R$ 1.303,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para suprir as unidades pertencentes a Gerência Executiva Santos. | 25/04/2014 a 24/08/2014 | R$ 47.795,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de escritório, papel sulfite A4, para a Gerência Executiva em Santo André e Agências subordinadas. | 23/05/2014 a 20/08/2014 | R$ 26.070,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de escritório, papel sulfite A4, para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências subordinadas. | 18/07/2014 a 25/07/2014 | R$ 36.498,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, da linha de papel A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas | 22/04/2014 a 20/07/2014 | R$ 34.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de papel A4, 210x297 mm, gramatura 75 g/m, conform especificações e quantitativos estabelecidos em termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2013, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Paulo Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 04/04/2014 a 03/07/2014 | R$ 43.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de papel a4 | 20/03/2014 a 20/06/2014 | R$ 48.664,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto aquisiçao de papel A4 para a Gerencia Executiva Sao Paulo Leste e sua subordinadas. | 01/04/2014 a 01/06/2014 | R$ 34.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de papel A4, 210x297 mm, gramatura nominal 75 g/m, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 01/2013, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS São Paulo Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 27/02/2014 a 28/05/2014 | R$ 12.398,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122014 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Cartuchos | 18/03/2014 a 18/05/2014 | R$ 59.937,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 825992014 |
| Sem informação | OBJETO: Cartuchos | 18/03/2014 a 18/05/2014 | R$ 59.937,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 825992014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de escritório (Papel Formato A4), para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté e suas Agências subordinadas. | 07/02/2014 a 08/05/2014 | R$ 23.463,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel A4 para 05 unidades do INSS vinculado a GEX Guarulhos | 09/01/2014 a 09/04/2014 | R$ 17.380,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para suprir as unidades pertencentes a Gerência Executiva Santos. | 16/12/2013 a 15/03/2014 | R$ 17.380,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisiçao de material de consumo papel no formato A4 para Gerencia Executiva Sao Pauloleste e suas subordinadas. | 31/10/2013 a 31/01/2014 | R$ 34.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de Papel A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 22/10/2013 a 20/01/2014 | R$ 34.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (papel sulfite) para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 21/10/2013 a 18/01/2014 | R$ 26.070,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contrato firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social e a empresa Inforshop Suprimentos Ltda visando a aquisição de material de consumo da linha de escritório. | 22/08/2013 a 31/12/2013 | R$ 40.147,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de escritório- papel A4, com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva São Bernardo do Campo e demais unidades vinculadas. | 22/10/2013 a 31/12/2013 | R$ 27.634,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel a4 para atender as 5 unidades do INSS vinculados a Gerencia Executiva | 30/09/2013 a 30/12/2013 | R$ 19.552,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisiçao de material de Papel A4 para a Gerencia Executiva Sao Paulo Leste e suas subordinadas. | 17/09/2013 a 17/12/2013 | R$ 29.704,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FITA ADES MULTIUSO | 12/11/2013 a 12/12/2013 | R$ 568,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 632692013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, PapelA4, visando atender as necessidades da Superintendência Regional do INSS em São Paulo e unidadesás quais presta apoio logístico | 09/09/2013 a 08/12/2013 | R$ 43.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Papel A4, para atender as demandas da Gerência Executiva Osasco e unidades vinculadas | 04/09/2013 a 02/12/2013 | R$ 34.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172013 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Fornecimento de cartuchos e toner,s para impressora e materiais de informatica, para aatendimento à Eletrobras Eletronorte, no âmbito da Reginal de Transmissão do Mato Grosso | 21/06/2013 a 20/11/2013 | R$ 26.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2272013 |
| Sem informação | OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toner,s para impressora e materiais de informatica, para aatendimento à Eletrobras Eletronorte, no âmbito da Reginal de Transmissão do Mato Grosso | 21/06/2013 a 20/11/2013 | R$ 26.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2272013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de papel A4 para suprir as unidades vinculadas a Gerência Santos | 14/08/2013 a 13/11/2013 | R$ 39.105,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172013 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de cartuchos. | 10/09/2013 a 08/11/2013 | R$ 5.567,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 817482013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo, da Linha de Escritório - Papel Sulfite tamanho A-4, para esta Gerência Executiva. ARP 001/2013. Processo Original 35433.00122/2013-13. | 06/08/2013 a 05/11/2013 | R$ 23.463,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de consumo da linha de escritório com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva São Bernardo do INSS em São Bernardo do Campo/SP e demai9s Unidades a ela vinculadas. | 02/08/2013 a 30/10/2013 | R$ 28.677,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102013 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisição de cartuchos e cilindros paraatender a Regional de Geração e Transmissão doAcre-OAC. | 17/05/2013 a 17/07/2013 | R$ 3.293,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 812372013 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de cartuchos e cilindros paraatender a Regional de Geração e Transmissão doAcre-OAC. | 17/05/2013 a 17/07/2013 | R$ 3.293,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 812372013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: TONER | 16/02/2013 a 18/03/2013 | R$ 6.982,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 487412012 |
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