REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
53617676000438
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisiçao de cartuchos e insumos para impressora, para atender as necessidades da GEXRBC/INSS/AC e suas Unbidades Vinculadas. | 29/03/2017 a 28/03/2018 | R$ 4.931,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de consumíveis para impressoras laser (toner). | 30/05/2017 a 30/11/2017 | R$ 33.020,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisiçao de suprimentos de informatica. | 20/04/2016 a 19/04/2017 | R$ 1.766,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de consumiveis para a impres-sora Ploter Canon IPF 710. | 29/06/2015 a 31/12/2015 | R$ 1.990,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimento para impressora (toner/carthuco), visando atender as necessidades dessa Gerência e de suas unidades vinculadas. | 04/05/2015 a 31/12/2015 | R$ 518,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de informatica para a Gerência Executiva Petrópolis. | 08/12/2014 a 08/12/2015 | R$ 1.543,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressoras) para atender a Superintendência Regional Sudeste II. | 12/11/2014 a 12/11/2015 | R$ 31.730,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de cartuchos para a Gerência Executiva Petrópolis e Unid. Vinc. | 21/10/2014 a 21/10/2015 | R$ 518,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (consumiveis para impressoras - cartuchos). | 08/09/2014 a 07/09/2015 | R$ 3.345,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62014 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | Calculadora profissional de mesa com 12dígitos e bobina. | 21/01/2014 a 21/01/2015 | R$ 711,81 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressoras) para suprir as necessidades da Gerência Executiva Poços de Caldas e unidades vinculadas. | 15/08/2014 a 31/12/2014 | R$ 4.629,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de insumo para impressora Ploter Canon A710, a saber: 01 cabeça de impressão01 cartucho kit de manutenção, 02 cartuchos MBK02 cartuchos BK, 02 cartuchos da cor ciano, 02 cartuchos da cor magenta, 02 cartuchos da cor amarela. | 19/08/2014 a 31/12/2014 | R$ 3.698,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342014 |
| Universidade Federal de Roraima | Aquisição de material de consumo de informática. | 06/12/2013 a 14/12/2014 | R$ 1.182,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1532013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de cabeças de impressão e cartuchos para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Maceió/AL e APSs subordinadas. | 11/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 18.330,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362014 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisição de esteira de transferência efusor para atender a Regional de Geração eTransmissão do Acre-OAC. | 23/05/2014 a 23/07/2014 | R$ 2.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 829102014 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de esteira de transferência efusor para atender a Regional de Geração eTransmissão do Acre-OAC. | 23/05/2014 a 23/07/2014 | R$ 2.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 829102014 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisição de cilindros para atender aRegional de Geração e Transmissão do Acre-OAC. | 30/04/2014 a 30/06/2014 | R$ 1.025,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 828382014 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de cilindros para atender aRegional de Geração e Transmissão do Acre-OAC. | 30/04/2014 a 30/06/2014 | R$ 1.025,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 828382014 |
| Superintendência do Desenvolvimento da Amaz | Fornecimento de materiais de informatica. | 19/12/2013 a 19/06/2014 | R$ 15.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 682013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartucho) para a Gerencia Executiva Petropolis e unid vinc. | 19/09/2013 a 22/01/2014 | R$ 1.441,52 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos para impressora (cabeça de impressora e cartucho de manutenção. | 25/04/2013 a 31/12/2013 | R$ 1.565,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52013 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Pregão 10/2011, para atender às necessidades da Super. Regional V do INSS e demais unidades a ela vinculadas. | 23/05/2012 a 23/05/2013 | R$ 230,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 862012 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Pregão Eletrônico08/2011, para atender a Superintendência Regional V do INSS. | 21/05/2012 a 31/12/2012 | R$ 7.120,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 642012 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente | 19/12/2011 a 19/12/2012 | R$ 30.724,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 712011 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente, conforme especificações e quantitativo estabelecidosno Termo de Referencia do certame, para atender as necessidades da Superintendencia Regional - V e as Gerencia Executivas do Centro - Oeste. | 08/12/2011 a 08/12/2012 | R$ 1.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1182011 |
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