MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA
38485259000142
R$ 580,12recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
2transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
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Transações
Mostrando 2 de 2 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 470,32 | arquivo oficial |
| 06/05/2026 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 109,80 | arquivo oficial |
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| SOSTENES CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 6.733,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202537660021 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 4.602,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202539420023 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 495,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202439420021 |
| CARLOS PORTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 28.001,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202342100009 |
| DOUTOR LUIZINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2023 | R$ 20.835,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339630002 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Defesa | Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL (EXAUSTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES. | 04/12/2023 a 03/12/2024 | R$ 7.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 07/03/2023 a 06/03/2024 | R$ 60.820,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000382023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ | 10/06/2021 a 10/06/2022 | R$ 426,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000412022 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ | 09/06/2021 a 09/06/2022 | R$ 2.475,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000402021 |
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