SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
29856029000151
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo: Cartuchos para impressoras a laser. | 10/01/2019 a 10/01/2020 | R$ 23.090,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, cartucho toner preto para impressora samsung. | 30/11/2018 a 29/12/2019 | R$ 68.355,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS Campina Grande/PB e suas Unidades vinculadas. | 28/12/2018 a 28/12/2019 | R$ 56.280,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 692018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo estocável (cartucho toner), destinados a diversos setores e unidades desta GEXFLO/SC, através de Adesão a Ata de SRP do Pregão nº 02/2018, realizado pelo IBGE/SC - UASG 114624. | 21/12/2018 a 21/12/2019 | R$ 8.756,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 622018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (informática) para a Gerência Executiva Petrópolis e Unidades Vinculadas. | 20/12/2018 a 20/12/2019 | R$ 2.639,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS Campina Grande/PB e suas Unidades vinculadas. | 14/12/2018 a 14/12/2019 | R$ 49.610,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 542018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressora), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº05/2018 e na proposta vencedora,a fim de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Garanhuns/PE e suas unidades vinculadas. | 13/12/2018 a 13/12/2019 | R$ 20.670,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva Rio de Janeiro Norte e suas unidades vinculadas. | 12/12/2018 a 12/12/2019 | R$ 50.370,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 582018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisições de materiais de consumo diversos para atendimento da Gerência Executiva do INSS em Varginha e Unidades Vinculadas. Códigos dos materiais adquiridos: br0427218, br426542 e br438107. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.530/02 e Código de Defesa do Consumidor. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 34.490,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisições de materiais de consumo diversos para atendimento da Gerência Executiva do INSS em Varginha e Unidades vinculadas. Códigos dos materiais adquiridos: br0427220, br0427221 e br0427219. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.530/02 e Código de Defesa do Consumidor. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 4.355,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS e unidades a vinculadas. | 14/11/2018 a 14/11/2019 | R$ 29.760,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartuchos toner) visando atender as necessidades desta Gerência. | 07/11/2018 a 07/11/2019 | R$ 4.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo(diversos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital | 31/10/2018 a 31/10/2019 | R$ 26.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (diversos) | 22/10/2018 a 22/10/2019 | R$ 15.305,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e suas unidades vinculadas. | 18/10/2018 a 18/10/2019 | R$ 27.988,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (Cartuchos para impressoras) para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Barreiras-Ba e suas unidades vinculadas. | 17/10/2018 a 17/10/2019 | R$ 33.060,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 15/10/2018 a 15/10/2019 | R$ 51.862,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo. | 15/10/2018 a 15/10/2019 | R$ 43.260,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 05/10/2018 a 05/10/2019 | R$ 50.164,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para GEXTER/PI. | 08/02/2019 a 30/08/2019 | R$ 41.930,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 50 unidades de cartucho toner preto para impressora Samsung modelo M4020ND 50 unidades de cartucho toner preto para impressora Sansung modelo M4080FX | 10/12/2018 a 30/08/2019 | R$ 28.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo para aGerência Executiva do INSS em Recife e UnidadesVinculadas. | 22/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 101.470,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 11/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 69.560,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartuchos), para abastecimento do almoxarifado pertencente a GEXJPS/PB. | 07/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 68.151,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 05/2018, ARP nº 03/2018, administrada pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 22/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 49.495,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartucho de toner para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. | 07/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 24.410,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 422018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (Cartucho de toner para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. | 06/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 20.925,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressoras Samsung SCX 5835 FN, SL-M4020ND e SL-M4080FX), para atender às necessidades da GEXVTC/BA e unidades vinculadas. | 09/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 20.380,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (diversos) para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidades Vinculadas. | 22/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 16.420,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (tonner para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva Sobral/CE. | 14/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 12.795,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 21/09/2018 a 31/12/2018 | R$ 10.891,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 05/12/2018 a 28/12/2018 | R$ 94.720,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 562018 |
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