GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
28201430000190
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL (CARTUCHO), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E UNIDADES DESTA GEXFLO, BEM COMO PARA A SR-III, COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE SRP Nº 01/2018 - DO PREGÃO Nº 01/2018, REALIZADO PELA CGLCO/INSS/DF - UASG 512006. | 19/11/2018 a 19/11/2019 | R$ 10.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000512018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4080FX) | 29/10/2018 a 29/10/2019 | R$ 22.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000202018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II. | 10/09/2018 a 10/09/2019 | R$ 22.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000382018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 24/08/2018 a 24/08/2019 | R$ 11.250,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000752018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À NECESSIDADE DA GEX POÇOS DE CALDAS E UNIDADES VINCULADAS - CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4080 FX - PRETO. | 15/05/2018 a 15/05/2019 | R$ 13.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES E UNIDADES VINCULADAS. | 02/05/2018 a 02/05/2019 | R$ 22.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de cartucho impressora SAMSUNG 4020 | 05/10/2018 a 05/04/2019 | R$ 14.340,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 07/03/2018 a 07/03/2019 | R$ 11.250,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000302018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL - M 4080 FX - REF. MLTD201L, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE GERÊNCIA EXECUTIVA DE UBERABA E UNIDADES VINCULADAS. | 02/04/2018 a 02/01/2019 | R$ 22.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 19/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 36.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000292018 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Aquisição de toner, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n¿ 02/2018. | 24/09/2018 a 31/12/2018 | R$ 9.275,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TONER, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. | 26/06/2018 a 26/12/2018 | R$ 13.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo(cartu cho samsunsung MLT D201L,preto)para atender GEXJFR e Unidades subordinadas. | 25/04/2018 a 25/10/2018 | R$ 22.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
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