LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
26950671000107
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
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Lei Rouanet
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Campanhas eleitorais 2026
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Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| TARCISIO MOTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 44,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202544830001 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 84,21 | consultar emendas no Portalcódigo 202528620010 |
| CELSO RUSSOMANNO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 222,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202531600006 |
| ESPERIDIAO AMIN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 128,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202422100003 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 85,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950001 |
| RAFAEL SIMOES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 1.433,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444540006 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 11/2024 | R$ 108,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020011 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 09/2024 | R$ 542,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020011 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 217,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020011 |
| JEAN PAUL PRATES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 3.400,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202338860008 |
| JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 2.659,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202341090007 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 361,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130009 |
| JOENIA WAPICHANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 62.959,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202341510011 |
| JOENIA WAPICHANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2023 | R$ 7.479,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202341510011 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA AS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 19/2022 DO 18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA (UASG 160155). | 15/02/2024 a 14/02/2025 | R$ 2.709,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052024 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO LABORATORIAL - MATERIAIS INFECTANTES - E PARA USO COMUM (AMBIENTE INTERNO E EXTERNO) | 07/03/2024 a 03/06/2024 | R$ 16.361,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000802024 |
| Fundo Penitenciário Nacional | AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL | 12/05/2023 a 12/05/2024 | R$ 344.818,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000252023 |
| Universidade Federal de Roraima | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | 28/12/2022 a 28/12/2023 | R$ 1.965,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000912022 |
| Comando da Marinha | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL | 21/03/2023 a 19/12/2023 | R$ 15.340,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082023 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIASI/LRR, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 08/06/2022 a 08/06/2023 | R$ 3.906,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000252022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA PFF2/N95 PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS, COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANÇA E SAÚDE DOS SERVIDORES DO INSS BEM COMO DOS SEGURADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 10/03/2022 a 10/03/2023 | R$ 118.424,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL DO TIPO PFF2/N95, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 07/03/2022 a 07/03/2023 | R$ 21.124,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA PFF2/N95, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 16/02/2022 a 16/02/2023 | R$ 4.080,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA PFF2/N95, PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO INSS SUBORDINADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I (SRSE-I). | 09/02/2022 a 09/02/2023 | R$ 26.987,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000952022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE TOUCAS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À SR-I E UNIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO | 29/12/2021 a 29/12/2022 | R$ 19.969,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001542021 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE TOUCAS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À SR-I E UNIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO. | 29/12/2021 a 29/12/2022 | R$ 19.969,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001542022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA PFF2/N95, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 17/05/2022 a 13/09/2022 | R$ 159.435,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO AAA, PILHA PALITO AA E BATERIA DE 9V PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E UNIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO | 25/06/2021 a 25/06/2022 | R$ 42.143,74 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000702021 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁSCARAS PFF2/N95, PARA PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA O COVID-19, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E GERÊNCIAS EXECUTIVAS SUBORDINADAS. | 24/02/2022 a 24/06/2022 | R$ 46.171,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142022 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA, DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSADOR CONJUGADO PARA COPOS, DISPENSADOR DE COPOS, APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E LIXEIRAS HOSPITALARES, ITENS 03, 05, 07 E 08. | 03/05/2021 a 02/05/2022 | R$ 114.220,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000232021 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CADEADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS SUBORDINADAS. | 21/06/2021 a 21/12/2021 | R$ 7.232,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000652021 |
| Universidade Federal de Santa Maria | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOBILIÁRIOS | 23/11/2020 a 22/03/2021 | R$ 31.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000772020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA OSERVIDORES QUE ATENDEM AO PÚBLICO NAS AGÊNCIASDO INSS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONALSUL. TOTAL DE 530 CAIXAS. | 31/03/2020 a 31/12/2020 | R$ 21.147,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 800102020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO ATENDER OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAGERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIBEIRÃO PRETO EUNIDADES VINCULADAS. | 08/07/2020 a 08/11/2020 | R$ 66.765,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo, os quais deverão atender os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2019com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto e unidades vinculadas. | 08/07/2020 a 08/11/2020 | R$ 1.011,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE 7.017 EMBALAGENS DE 100 UNIDADES DE TOUCAS DESCATÁVEIS. | 27/07/2020 a 27/10/2020 | R$ 93.817,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTVA EM OSASCO E UNIDADES VINCULADAS. | 20/03/2020 a 20/07/2020 | R$ 1.841,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082020 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Aquisição de materiais de uso comum e laboratorial. | 14/04/2020 a 14/05/2020 | R$ 33.614,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2172020 |
| Empresas de Energia | Lixeira 240 litros com pedal, para coleta de residuos. | 07/11/2019 a 22/03/2020 | R$ 3.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 892072019 |
| Ministério dos Transportes - Unidades com v | Aquisição de materiais para o setor de serviços eletrônicos da Gerência de Construção de Soluções de Infraestrutura - lote 02, tudo em conformidade com o Edital e Termo de Referência. | 01/08/2017 a 30/09/2017 | R$ 33.910,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 632017 |
| Fundação Universidade Federal de Ciências | Contratação de empresa especializada para o fornecimento (confecção e instalação) de mobiliário sob medida para diversas salas da UFCSPA. | 08/03/2017 a 07/06/2017 | R$ 33.222,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
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