JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
22308223000153
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática. | 09/08/2017 a 31/12/2107 | R$ 4.139,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12017 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | PAPEL BRANCO SULFITE PARA IMPRESSORA PLOTTER; APLICAÇÃO HP DESIGNJET T520 (MATERIAL DE CONSUMO) | 04/03/2020 a 04/03/2021 | R$ 978,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 090082020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva Rio de Janeiro Norte INSS e demais unidades vinc uladas. | 29/03/2019 a 29/03/2020 | R$ 6.966,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 29/01/2019 a 29/01/2020 | R$ 4.171,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informática para atender as necessidadesda Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | 12/09/2019 a 12/01/2020 | R$ 964,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e suas unidades vinculadas. | 09/01/2019 a 31/12/2019 | R$ 12.634,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (diversos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Nº 05/2018. | 31/12/2018 a 31/12/2019 | R$ 3.609,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 522018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. | 27/12/2018 a 27/12/2019 | R$ 5.631,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETO DO PROCESSO 35664.000329/2018-89, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2019 - UG 510178 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE LOGISTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS N 16/2019 DE 10/07/2019, PARA ATENDER ASNECESSIDA DES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS, CONFORME DESP. DECISÓRIO 128/SRI/DIVOFL/INSS, DE 18/07/2019, PUBLICADO NO BSL 118, DE 18/07/2019. | 09/08/2019 a 09/12/2019 | R$ 5.648,16 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para a Gerencia do INSS em Varginha/MG e suas unidades descentralizadas. Material de Informatica com valor de R$ 2833,40 reais. Lei 8.66/93, Lei 10530/02 e codigo de defesa do consumidor. | 04/12/2018 a 04/12/2019 | R$ 2.833,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (diversos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº05/2018 e na proposta vencedora, a fim de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Garanhuns/PE e suas unidades vinculadas. | 30/11/2018 a 30/11/2019 | R$ 3.609,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS Campina Grande/PB e suas Unidades vinculadas. | 07/11/2018 a 07/11/2019 | R$ 2.943,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLODE CAPTAÇÃO PARA IMPRESSORA) | 29/10/2018 a 29/10/2019 | R$ 288,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo. | 15/10/2018 a 15/10/2019 | R$ 965,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, fusor para impressora, para atender a demanda da Gerencia Executiva do INSS de Criciúma e unidades vinculadas. | 12/04/2018 a 12/10/2019 | R$ 1.900,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para aGEXREC e suas unidades vinculas. | 31/01/2019 a 30/08/2019 | R$ 16.713,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 782018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da GEXVTC/BA e unidades vinculadas. | 21/05/2019 a 30/08/2019 | R$ 3.560,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, rolos para bandejas e de transgerências, rolos de freio, para impressoras samsung sl-m4020nd e sl-m4080fx, para abastecimento do almoxarifado pertencente a Gerência Executiva do INSS em João pessoa/PB. | 26/12/2018 a 30/06/2019 | R$ 5.385,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 492018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, rolos para bandejas e de transgerências, rolos de freio, para impressoras samsung sl-m4020nd e sl-m4080fx, para abastecimento do almoxarifado pertencente a Gerência Executiva do INSS em João pessoa/PB. | 26/12/2018 a 30/06/2019 | R$ 3.584,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, rolos para bandejas e de transgerências, rolos de freio, para impressoras samsung sl-m4020nd e sl-m4080fx, para abastecimento do almoxarifado pertencente a Gerência Executiva do INSS em João pessoa/PB. | 26/12/2018 a 30/06/2019 | R$ 1.983,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos de informática | 12/12/2018 a 12/04/2019 | R$ 535,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Fusor 4080. | 18/09/2018 a 18/03/2019 | R$ 10.693,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 07/03/2018 a 07/03/2019 | R$ 1.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000322018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE UBERABA E UNIDADES VINCULADAS. | 02/04/2018 a 02/01/2019 | R$ 1.025,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEX POCOS DE CALDAS E UNIDADES VINCULADAS - PECAS DE REPOSICAO DE IMPRESSORAS SAMSUNG M4020ND E M4080. | 20/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 9.364,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (diversos), para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidades Vinculadas. | 19/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 8.385,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (diversos), para atender a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE e suas Unidades Vinculadas. | 31/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 8.385,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 582018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Juazeiro/BA e unidades vinculadas. | 28/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 8.225,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (peças para impressoras) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. | 27/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 3.110,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 05/2018, ARP nº 03/2018, administrada pela Superintendência Regional Recife/PE. | 22/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 2.208,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 10/10/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.804,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 382018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (peças para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. | 05/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.804,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEXCGT E UNIDADES VINCULADAS. | 02/05/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.104,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 19/11/2018 a 31/12/2018 | R$ 144,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000312018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartucho de toner e fusor) por participação em Ata de Registro de Preços PE/SRP 03/2017 - SRIII, Proc. Orig. 35666000065/2017-62, conforme PCM 08/2018. | 16/06/2018 a 16/12/2018 | R$ 10.958,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (conjunto fusor de impressora) para uso desta Gerência Executiva e suas unidades vinculadas. | 12/12/2017 a 12/12/2018 | R$ 5.680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 803892017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo do tipo suprimentos e informática para atender à Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP e as Unidades a ela vinculadas. | 06/08/2018 a 06/12/2018 | R$ 1.563,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos fixados no Anexo I do Edital correspondente ao respectivo Pregão, com a finalidade de atender às necessidades da Gerênncia Executiva em Jundiaí/SP e demais Unidades subordinadas. | 28/05/2018 a 23/11/2018 | R$ 8.090,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de suprimentos de informática para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e unidades a ela vinculadas. | 29/05/2018 a 29/10/2018 | R$ 10.225,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo estocável (Informática), destinados a diversos setores e unidades desta GEXFLO/SC, bem como para a SR-III, como Órgão Participante do Pregão nº 03/2017 - Ata de SRP nº 03/2018, realizado pela SR-III - UASG 510181. | 20/04/2018 a 20/10/2018 | R$ 3.223,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Materiais de Consumo de Informática (Rolo de Transferência para impressora Samsung, Fusor para impressora Samsung, Rolo MP, Dsdf Roleer) visandoa atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Ijuí/RS. | 20/04/2018 a 19/10/2018 | R$ 15.986,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (fusor SLM4080FX Samsung). | 14/08/2018 a 11/10/2018 | R$ 2.095,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Compra de 8 fusores SXC 5835; 10 tray 2 roller slm4020; 10 rolo de retardo bandeja 1 slm4020; 10 rolo de retardo bandeja 2 slm4020; 10 rolo de transferência slm4020; 35 fusores slm4020; 15 rolo mp original slm4020; 15 dsdf roller impressora monocromática slm4080fx; 13 dsdf roller impressora monocromática slm4080fx | 26/03/2018 a 26/09/2018 | R$ 16.777,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo, do tipo suprimentos de informatica, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | 25/05/2018 a 24/09/2018 | R$ 701,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática | 22/05/2018 a 19/09/2018 | R$ 9.352,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, com a finalidade de atender as necessidades da GEX INSS Ribeirão Preto/SP e demais unidades a ela vinculadas. | 10/05/2018 a 10/09/2018 | R$ 3.808,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender à Gerência Executiva em Araraquara e demais unidades a ela vinculadas. | 10/05/2018 a 10/09/2018 | R$ 687,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 04/04/2018 a 04/09/2018 | R$ 43.367,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, da linha suprimentos de informática, para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté, e unidades vinculadas. | 02/05/2018 a 02/09/2018 | R$ 2.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha suprimentos de informática para atender a GEXSPC e unidades subordinadas. | 27/04/2018 a 27/08/2018 | R$ 10.954,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo, da linha de suprimentos de informatica, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | 24/04/2018 a 23/08/2018 | R$ 9.940,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática para atender a Gerência Executiva em São José dos Campos e suas unidades vinculadas | 12/04/2018 a 12/08/2018 | R$ 6.281,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos para informática. | 11/04/2018 a 11/08/2018 | R$ 16.756,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo - linha suprimento de informatica. | 09/04/2018 a 09/08/2018 | R$ 1.555,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 402018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 20 Unidades de Fusor para impressora Samsung SL-M4020ND (código JC91-01023A) e 15 Unidades de Fusor para impressora Samsung SL-M4080FX (Código JC91-01023A) para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e Agências Vinculadas. | 07/02/2018 a 07/08/2018 | R$ 6.797,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aqsuisiçao de material de consumo na lina de suprimentos de informatica para atender aGerencia Executiva do INSS em Santos e Agenciassubordinadas. | 26/03/2018 a 26/07/2018 | R$ 4.319,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de infomática. | 23/03/2018 a 23/07/2018 | R$ 19.711,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informática para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas | 13/03/2018 a 13/07/2018 | R$ 2.980,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender às necessidades da Gex Araraquara e unidades vinculadas. | 12/03/2018 a 12/07/2018 | R$ 14.739,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo -insumos para impressoras | 13/03/2018 a 11/07/2018 | R$ 19.685,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de insumos de informática | 30/11/2017 a 30/05/2018 | R$ 3.016,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de fusor original da fabricante ou certificado pelo fabricante da impressora laser monocromática samsung sl-m4020nd, código jc-9101023, 90.000 páginas | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 2.628,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 05 unidades de fusor para impressora multifuncional Samsung SCX-5835, código do fabricante jc96-05063, capacidade aproximada de 100.000 páginas | 28/11/2017 a 28/05/2018 | R$ 1.247,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos de informática para suprir a demanda da GEX e unidades vinculadas. | 27/11/2017 a 26/05/2018 | R$ 7.703,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contrato que celebram entre si o INSS,por meio de sua Gerência Executiva em Criciúma/SC e a empresa JPG Distribuição de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de material de consumo Fusor original ou certificado da impressora monocromática SAMSUNG SLM 4020 MD 90000 páginas e Unidade de Fusor original ou certificado pelo fabricante da impressora multi laser monocromática SAMSUNG 4080 FX. | 24/11/2017 a 24/05/2018 | R$ 3.433,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contratar empresa para fornecer material de consumo (fusor) para a gerência executiva e unidades | 22/11/2017 a 22/05/2018 | R$ 2.847,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 342017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 01 unidade de Tray 2 roller(cod.JC97-0225A), 01 unidade de Rolo de transferência (JC66-02842A), 07 unidades de fusor(cod. JC91-01023A), 01 unidade de rolo mp (cod. JC90-01043C), todos para impressora Samsung SL-M4020ND; 05 unidades de fusor(cod. JC91-01023A) e 01 unidade de DSDF roller -a/s assy pick up housing (cod.JC82-00378A) ambos para impressora Samsung SL-M4080FX para atender demanda da Gerência Executiva do INSS em Cascavel e agências vinculadas. | 22/11/2017 a 22/05/2018 | R$ 2.669,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contratar empresa para fornecer material de consumo (unidade de fusor) para a gerência executiva e unidades | 22/11/2017 a 22/05/2018 | R$ 2.256,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos de informática | 10/11/2017 a 10/05/2018 | R$ 8.764,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Unidade de fusor para impressora multifuncional Samsung SCX-5835; Fusor original da fabricante ou certificado pelo fabricante da impressora laser monocromática Samsung SL-M4020MD; Dsdf roller - a/s assy up housing original da fabricante da impressora ou certificado pela mesma da impressora multifuncional a laser monocromática Samsung SL-M4080FX; | 29/11/2017 a 29/04/2018 | R$ 4.082,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, suprimentos de informática, para atender a Superintendência Regional Sudeste I. | 30/10/2017 a 28/02/2018 | R$ 4.972,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 652017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, com a finalidade de atender as necessidades da GEX Araraquara e unidades vinculadas. | 14/09/2017 a 14/01/2018 | R$ 28,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jndiaí e demais unidades a ela vinculadas | 04/09/2017 a 04/01/2018 | R$ 33.595,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, na linha de informática, para atender a GEX/Bauru e Unidades vinculadas. | 01/06/2017 a 31/12/2017 | R$ 5.063,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informatica para atender a Gexsor e suas Unidades Subordinadas | 09/08/2017 a 07/12/2017 | R$ 7.871,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo da Linha de Suprimentos de Informática para atendeàs necessidades das Unidades Operacionais vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP, nas quantidades correspondentes à dotação orçamentária disponilizada pela Superintendência Regional Sudeste 1. | 26/07/2017 a 26/11/2017 | R$ 29.282,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo I, Edital do Pregão eletrônico 03/2017, para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP e suas unidades vinculadas. | 26/07/2017 a 26/11/2017 | R$ 4.855,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | 13/06/2017 a 13/11/2017 | R$ 5.699,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição De Material de Consumo Da Linha De Suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I DO Edital, com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Exxecutiva do INSS Em Ribeirão Preto E Demais Unidades Vinculadas. | 07/07/2017 a 07/11/2017 | R$ 3.815,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - linha de suprimentos de informática, com a finalidade de atender as necessidades da Gex Araraquara e unidades vinculadas. | 05/07/2017 a 05/11/2017 | R$ 4.931,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática para atender as necessidades da GEX Marília/SP e Unidades vinculadas. | 29/06/2017 a 27/10/2017 | R$ 4.543,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática para atender a Gerência Executiva São Paulo Centro e unidades subordinadas. | 26/06/2017 a 26/10/2017 | R$ 8.183,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicação de material de consumo, linha suprimentos de informática para atender as necessidades das unidades da gerência executiva do INSS em Santos/SP. | 27/06/2017 a 25/10/2017 | R$ 5.583,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de suprimentos de informática. | 21/06/2017 a 21/10/2017 | R$ 5.063,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de sonsumo da linha de informática para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e Unidades a ela vinculadas. | 16/06/2017 a 16/10/2017 | R$ 3.607,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimentos para informática. | 12/06/2017 a 12/10/2017 | R$ 5.075,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de Consumo - Infomática, Pregão 03/2017 - PT 35664.000048/2017-45 (SR-I SP), para atender as necessidades da GEX Araçatuba e unidades subordinadas. | 12/06/2017 a 09/10/2017 | R$ 4.439,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, da linha de suprimentos de informática, para atender as encessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculdas. | 08/06/2017 a 08/10/2017 | R$ 4.959,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Material de consumo da linha de escritório. | 08/06/2017 a 08/10/2017 | R$ 4.382,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de toner | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 5.791,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 5.583,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo - linha suprimentos de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2017, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais unidades a ela vinculadas. | 07/06/2017 a 07/10/2017 | R$ 5.271,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informática para a Gerência Executiva de Santo André e Agências jurisicionadas | 09/06/2017 a 06/10/2017 | R$ 4.023,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informatica para manutenação de novos equipamentos da Gex São João da Boa Vista e unidades vinculadas. | 05/07/2017 a 05/10/2017 | R$ 5.491,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo (fusorimpressora Samsung SCX 5835) | 25/08/2016 a 24/08/2017 | R$ 1.150,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (unidade fusora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e unidades vinculadas | 28/06/2016 a 28/07/2017 | R$ 8.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 17/06/2016 a 17/06/2017 | R$ 4.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo, descritos na cláusula segunda, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2015, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Imperatriz/MA e demais Unidades a ela vinculadas. | 05/02/2016 a 05/03/2017 | R$ 34.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo diverso. | 26/02/2016 a 26/02/2017 | R$ 15.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para GEXTER/PI. | 01/02/2016 a 01/02/2017 | R$ 13.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (material p/processamento de dados), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 02/2015, ARP nº 02/2015, administrada pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 02/03/2016 a 31/12/2016 | R$ 8.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - material para processamento de dados, para suprir estoque interno, atendendo todas unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão SRP nº 02/2015, ARP nº 02/2016, administrada pela Superintendência Regional em Recife/PE. | 28/06/2016 a 31/12/2016 | R$ 4.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 382016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 26/02/2016 a 31/12/2016 | R$ 3.010,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132016 |
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