W SANTOS CHAVES
21860768000105
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Universidade do Amazonas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM BENJAMIN CONSTANT/AM | 02/03/2026 a 02/03/2031 | R$ 1.615.669,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032026 |
| Comando do Exército | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS FRIAS E MORTUÁRIAS DO HGUT. | 30/01/2024 a 29/01/2027 | R$ 173.901,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042024 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS EM BARCOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES | 24/11/2023 a 24/11/2026 | R$ 352.720,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000352023 |
| Fundação Universidade do Amazonas | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | 25/09/2023 a 25/09/2026 | R$ 23.613,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262023 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | 23/08/2021 a 22/08/2026 | R$ 440.924,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162021 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS. | 20/08/2025 a 20/08/2026 | R$ 459.075,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042025 |
| Comando do Exército | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 13/07/2023 a 14/07/2026 | R$ 25.408,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062023 |
| Comando do Exército | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS FRIAS E MORTUÁRIAS. | 30/01/2024 a 30/12/2025 | R$ 48.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000992024 |
| Comando do Exército | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA | 11/11/2024 a 10/11/2025 | R$ 15.036,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012024 |
| Comando do Exército | Aquisição de material de consumo de gêneros secos (classe I), para o Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | 28/10/2024 a 18/01/2025 | R$ 52.740,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001152024 |
| Ministério da Saúde | Objeto: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | 23/06/2023 a 23/06/2024 | R$ 47.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022023 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79 E CONTRATO Nº 27/2022 DO PROCESSO SEI Nº 25036.001243/2021-11 | 06/12/2022 a 06/12/2023 | R$ 33.999,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272022 |
| Comando do Exército | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | 29/11/2022 a 29/11/2023 | R$ 109.960,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222022 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO OBJETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS. | 07/11/2022 a 07/11/2023 | R$ 106.466,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152022 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS SECOS (CLASSE I). | 30/08/2022 a 30/08/2023 | R$ 77.364,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092022 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO. | 10/04/2023 a 10/07/2023 | R$ 116.102,23 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082023 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES | 07/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 117.687,51 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032023 |
| Comando do Exército | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 13/10/2021 a 13/10/2022 | R$ 19.790,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122021 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, ENLATADOS E MATERIAIS DIVERSOS | 13/09/2021 a 13/09/2022 | R$ 1.037.180,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092021 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NÁUTICO E AUTOMOTIVO | 11/03/2021 a 11/03/2022 | R$ 78.765,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092021 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | SOLICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAIS LOCAIS E REGIONAL DE ABRANGÊNCIA DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, HAJA VISTA QUE, O NÃO PROVIMENTO DESTA IMPLICARÁ NA DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES REFERENCIADOS DOS POLOS BASES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICÍPIO NECESSITANDO DESDE APOIO ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 23/08/2021 a 18/02/2022 | R$ 261.203,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152021 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFSOL / 8ºBIS . | 29/07/2021 a 29/12/2021 | R$ 26.926,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082021 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFSOL/8ºBIS | 10/09/2021 a 07/12/2021 | R$ 13.682,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142021 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 06/10/2020 a 06/10/2021 | R$ 6.787,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000452020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 29/09/2020 a 29/09/2021 | R$ 18.440,73 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000382020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFSOL / 8º BIS | 12/04/2021 a 14/06/2021 | R$ 30.232,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202100005 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO3º BIS. | 18/03/2020 a 18/03/2021 | R$ 7.524,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. | 16/11/2020 a 08/03/2021 | R$ 49.970,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000672020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. | 07/10/2020 a 09/12/2020 | R$ 8.509,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000452019 |
| Comando do Exército | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL | 03/08/2020 a 30/11/2020 | R$ 48.376,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CFSOL / 8º BIS | 10/08/2020 a 30/11/2020 | R$ 10.001,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 21/05/2020 a 31/08/2020 | R$ 63.814,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072020 |
| Comando do Exército | Aquisição de gêneros alimentícios a fimde atender as necessidades do CFSol / 8ºBIS. | 21/05/2020 a 31/08/2020 | R$ 59.228,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52020 |
| Comando do Exército | Aquisição de recarga de gás | 15/04/2020 a 31/08/2020 | R$ 52.571,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 21/05/2020 a 31/08/2020 | R$ 36.612,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062020 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16/06/2020 a 31/08/2020 | R$ 5.673,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092020 |
| Comando do Exército | Contratação de serviço de desinsetização, desratização e decupinação a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva | 14/08/2019 a 14/08/2020 | R$ 16.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152019 |
| Comando do Exército | Contratação e análise de potabilidade de água a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva | 11/07/2019 a 11/07/2020 | R$ 3.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132019 |
| Comando do Exército | Contratação de serviços de manutenção de bens móveis a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/ 8º Batalhão de Infantaria de Selva | 18/06/2019 a 18/06/2020 | R$ 16.470,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva e seus quatro Pelotões Especial de Fronteira | 07/05/2019 a 07/05/2020 | R$ 195.248,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva e seus quatro Pelotões Especiais de Fronteira | 07/05/2019 a 07/05/2020 | R$ 67.631,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gás liquefeito de pretóleo- botijão de 13 kg | 08/05/2019 a 07/05/2020 | R$ 22.226,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gás de cozinha GLP, afim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/ 8º Batalhão de Infantaria de Selva e seus quatro Pelotões Especiais de Fronteira. | 26/04/2019 a 26/04/2020 | R$ 149.998,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32019 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE GLP | 22/03/2019 a 22/03/2020 | R$ 19.186,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072019 |
| Comando do Exército | Aquisição de GLP. | 04/11/2019 a 18/03/2020 | R$ 5.016,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 352019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gás liquefeito de petróleo - botijão de 13 kg | 13/03/2019 a 12/03/2020 | R$ 5.074,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva e seus quatro Pelotões Especiais de Fronteira | 08/03/2019 a 08/03/2020 | R$ 3.099,47 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112019 |
| Comando do Exército | Aquisição de gás liquefeito de petróleo - botijão de 13 kg | 29/11/2018 a 28/11/2019 | R$ 3.146,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72018 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisiçao de cimento | 20/05/2019 a 17/09/2019 | R$ 5.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 29192019 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisiçao de cimento | 20/05/2019 a 17/09/2019 | R$ 5.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 29192019 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisicao de cimento | 06/05/2019 a 03/09/2019 | R$ 5.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 89102019 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisicao de cimento | 06/05/2019 a 03/09/2019 | R$ 5.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 89102019 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisiçao de cimento | 26/09/2018 a 24/01/2019 | R$ 5.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 30492018 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisiçao de cimento | 26/09/2018 a 24/01/2019 | R$ 5.926,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 30492018 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | Aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo (GLP) tipo propano butano, conforme especificações e quantitativos estabelecidos noTermo de Referência, Anexo I do Pregão nº 015/2018, com a finalidade de atender às necessidades do DSEI Parintins. | 16/10/2018 a 16/10/2018 | R$ 14.630,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112018 |
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