DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
20402517000114
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| SAULLO VIANNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 9.195,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544760005 |
| SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.773,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440680004 |
| SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 9.663,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440680004 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEIS | 10/03/2021 a 10/03/2022 | R$ 9.258,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142021 |
| Fundação Nacional dos Povos Indígenas | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLOTTER, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 11/05/2021 a 11/11/2021 | R$ 4.057,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001192021 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDR A DEMANDA DA GEX E UNIDADES SUBORDINADAS. | 13/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 94.231,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000232020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atendr a demanda da GEX e unidades subordinadas. | 13/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 5.116,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA GEX E UNIDADES VINCULADAS. | 13/03/2020 a 13/08/2020 | R$ 5.599,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 21/12/2017 a 20/12/2018 | R$ 849,89 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Suprimentos/Peças Informá-tica e Papel A4 | 29/05/2017 a 29/05/2018 | R$ 5.668,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82017 |
| Justiça do Trabalho - Unidades com vínculo | Suprimentos para impressoras HP | 25/09/2017 a 01/02/2018 | R$ 3.577,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 4702017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, cartucho de tinta canon para impressora plotter. | 27/12/2016 a 26/01/2018 | R$ 879,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 762016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo | 29/11/2016 a 29/11/2017 | R$ 3.812,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 712016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo na linha de informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo Ido Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2016, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais Unidades a ela subordinadas | 17/04/2017 a 17/08/2017 | R$ 1.748,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartucho) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e unidades vinculadas. | 30/06/2016 a 30/07/2017 | R$ 3.079,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 4 cartuchos ploter canon cor preto, para suprir o Almoxarifado da Gerência Executiva São Luís - MA. | 07/07/2016 a 07/07/2017 | R$ 1.759,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 14/03/2016 a 14/03/2017 | R$ 5.718,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192016 |
| Justiça do Trabalho - Unidades com vínculo | Cartucho de toner para impressora HP | 04/11/2016 a 02/02/2017 | R$ 1.788,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5322016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimento de informática para atender as necessidades da Gesrência Executiva do INSS em Boa Vista/RR e suas unidades. | 21/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 2.997,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimento de informática. | 23/07/2015 a 22/07/2016 | R$ 1.050,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de peças impressora xerox phaser | 14/12/2015 a 14/04/2016 | R$ 1.552,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | 14/12/2015 a 14/03/2016 | R$ 3.378,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gex Garanhuns e suas Unidades vinculadas. | 19/01/2015 a 19/01/2016 | R$ 2.550,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (FUSOR) PARA ATENDER ÀS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM CUIABÁ-MT E SINOP-MT. | 01/12/2014 a 30/11/2015 | R$ 6.263,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000412014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de informática, conforme especificações e quatitativos do Edital do Pregão n.º 17/2014, com a finalidade de atender as demandas da GEXFLO/SC. | 20/07/2015 a 20/11/2015 | R$ 2.925,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo linha de informática para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e Unidades a ela vinculadas | 10/07/2015 a 10/11/2015 | R$ 816,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de informática, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Araraquara e demais unidades jurisdicionadas. | 16/06/2015 a 15/10/2015 | R$ 1.552,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisicao de material de consumo da linha de informatica (unidade de imagem para impressora) para atendimento de demanda da Gerencia Executiva do INSS em Marília - SP. | 08/06/2015 a 08/10/2015 | R$ 975,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informática | 28/05/2015 a 28/09/2015 | R$ 204,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | 10/06/2015 a 10/09/2015 | R$ 3.139,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contrato para aquisição de material de consumo diverso (cartucho xerox) para atender anecessidade da Gerencia Executiva do INSS em Sobral Ce e suas unidades vinculadas | 16/12/2014 a 25/07/2015 | R$ 3.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 04(quatro) cartuchos toneres nas cores amarela, magenta, ciano e black, para uso da impressora Xerox Phaser 6130, instalada na GEXVTC/BA. | 14/10/2014 a 25/07/2015 | R$ 680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452014 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | Fornecimento de cartucho toner para atender Gerência de Estoques/UFJF. | 02/07/2014 a 01/07/2015 | R$ 85.996,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de cartuchos para impressora xerox para atender à gexcon e suas unidades vinculadas. | 24/03/2014 a 23/03/2015 | R$ 890,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo consumível para impressora, itens 15 e 21 para estoque desta GEXCGD/MS | 21/02/2014 a 20/03/2015 | R$ 1.836,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartucho de informática). | 04/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 8.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 612014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de sonsumo (consumíveis para impressora), conforme especificações e quatitativos estabelecidos no TR, anexo I do Edital. | 09/06/2014 a 31/12/2014 | R$ 2.670,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressora) conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2013, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | 06/03/2014 a 31/12/2014 | R$ 2.136,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. | 08/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 2.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 382014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo(diversos) para atender o INSS/GEXJZN/CE e suas Unidades vinculadas. | 05/09/2014 a 31/12/2014 | R$ 1.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo. | 19/09/2014 a 31/12/2014 | R$ 680,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 872014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - consumíveis para impressora - para suprir demanda na GEX-Palmas-TO, gerenciado pela Coord. Geral de Licit. e Contratos - BSB-DF | 26/12/2013 a 26/12/2014 | R$ 1.132,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de Consumo (consumíveis para impressora). | 04/12/2013 a 03/12/2014 | R$ 43.019,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo estocável (cartuchos), destinados à SR-III (Sede), GEXFLO/SC e a diversos setores e unidades a ela vinculados, como Órgão Participante da Ata de SRP nº 08/2013 - Pregão 20/2013 - realizado pela Administração Central do INSS/DF - UASG: 512006 | 03/12/2013 a 03/12/2014 | R$ 704,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 632013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 18/09/2014 a 17/10/2014 | R$ 13.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contratação de empresa visando aquisição de material de consumo (cartuchos para impressora Xerox Phaser 6130, cores ciano, magenta e amarelo), para atender a Gex Campos dos Goytacazes/RJ. | 10/04/2013 a 31/12/2013 | R$ 2.483,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142013 |
| Ministério da Educação | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para o Hospital Universitário - UFJF. | 03/07/2012 a 02/07/2013 | R$ 6.979,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 962012 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (suprimentos para impressoras), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 03/2011, com a finalidade de atender às necessidadesda Gerência Executiva São Paulo Sul e suas agências. | 26/04/2013 a 25/06/2013 | R$ 4.966,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 152013 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de 5 unidades dos cartuchos toner para a impresora Phaser 6130, de referencias: 106R01278, cor ciano, 106R01279, cor magenta, 106R01280. cor amarela. | 10/12/2012 a 31/12/2012 | R$ 2.483,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282012 |
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