PAICANDU INFORMATICA LTDA
20353726000115
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consump para GEXTER. | 21/07/2015 a 21/07/2016 | R$ 4.247,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 362015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para GETER/PI. | 19/06/2015 a 19/06/2016 | R$ 4.247,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202015 |
| Empresas de Energia | Aquisição de toner para impressoras, para atender a regional de transmissão do maranhão - oma. | 16/07/2015 a 16/01/2016 | R$ 12.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7492015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartuchos de informática). | 06/01/2015 a 31/12/2015 | R$ 25.485,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de Material de consumo(material de processamento de dados), para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE e demais Unidades a ela vinculadas. Aquisição como participante do Pregão nº 06/2014, ARP nº 01/2014, administrado pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | 12/03/2015 a 31/12/2015 | R$ 11.893,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22015 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - car-tucho de toner p/ SAMSUNG SCX5835. | 18/12/2014 a 17/12/2015 | R$ 28.883,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para GEXTER. | 07/11/2014 a 07/11/2015 | R$ 21.237,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372014 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Fornecimento de Toner para ressuprimento automatico dos almoxarifados da OMA. | 28/10/2014 a 28/03/2015 | R$ 12.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5292015 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisição de cartuchos e toner para impressoras da Regional de Transmissão do Maranhão - OMA | 28/10/2014 a 28/03/2015 | R$ 12.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5292014 |
| Sem informação | OBJETO: Fornecimento de Toner para ressuprimento automatico dos almoxarifados da OMA. | 28/10/2014 a 28/03/2015 | R$ 12.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5292015 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de cartuchos e toner para impressoras da Regional de Transmissão do Maranhão - OMA | 28/10/2014 a 28/03/2015 | R$ 12.414,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5292014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo, 300 (trezentas) unidades de cartuchos para impressoras samsung SCX-5835, para abastecimento do almoxarifado pertencente a Gerência Executiva do INSS/PB. | 07/11/2014 a 31/12/2014 | R$ 50.970,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 422014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo para as Unidades da GEXMOS. | 08/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 25.485,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 432014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (Cartucho SCX-5835), para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e suas unidades vinculadas. | 03/11/2014 a 31/12/2014 | R$ 16.990,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo | 06/11/2014 a 18/12/2014 | R$ 20.388,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 803742014 |
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