ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
20274219000196
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 1.540,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471150004 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 11.040,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950001 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL | 25/06/2021 a 10/02/2022 | R$ 800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001332021 |
| Comando do Exército | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMBEL. | 20/08/2021 a 20/12/2021 | R$ 54.783,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142021 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 15/08/2019 a 15/12/2019 | R$ 1.984,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO LESTE E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS | 08/08/2019 a 08/12/2019 | R$ 1.984,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- CAFETEIRA ELÉTRICA, PARA ATENDER GEX JUNDIAÍ E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS. | 21/03/2019 a 20/09/2019 | R$ 1.190,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TIPOCAFETERIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA SÃO PAULO -SUL E UNIDADES SUBORDINADAS. | 08/04/2019 a 08/08/2019 | R$ 1.587,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000182019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCO E UNIDADES VINCULADAS. | 29/03/2019 a 29/07/2019 | R$ 992,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA. | 25/03/2019 a 25/07/2019 | R$ 1.984,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRAS ELÉTRICAS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM TAUBATÉ E UNIDADES VINCULADAS. | 14/03/2019 a 14/07/2019 | R$ 2.977,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142019 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da GEXRBC/AC e suas Unidades Vinculadas. | 04/04/2018 a 04/04/2019 | R$ 1.698,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Universidade Federal Rural da Amazônia | Aquisição de material permanente para atender as necessidades acadêmicas do Campus de Capanema da Universidade Federal Rural da Amazônia. | 29/10/2014 a 29/10/2015 | R$ 73.655,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1262014 |
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