THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
18706498000178
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Nacional dos Povos Indígenas | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLOTTER, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 23/03/2021 a 23/09/2021 | R$ 14.707,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000602021 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR O CENÁRIO DE PRÁTICA | 29/12/2020 a 28/06/2021 | R$ 324.999,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000742020 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR O CENÁRIO DE PRÁTICA | 29/12/2020 a 28/06/2021 | R$ 324.999,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000742020 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | AQUISIÇÃO TELEVISORES | 03/12/2020 a 03/06/2021 | R$ 156.289,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222020 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG e demais unidades vinculadas | 14/05/2018 a 14/05/2019 | R$ 98.998,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo com finalidade de atender as necessidades da gerência executiva do INSS em Rio de Janeiro - Norte e demais unidades a ela vinculadas. | 27/04/2018 a 27/04/2019 | R$ 29.699,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de suprimento para impressora, visando atender as necessidades dessa Gerência e da Gerência Executiva de Montes Claros/MG. | 27/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 74.248,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo - con-sumíveis para impressora. | 09/07/2018 a 31/12/2018 | R$ 49.499,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para a gerência executiva do INSS de Barbacena MG e unidades a ela vinculada. | 01/06/2018 a 31/12/2018 | R$ 14.849,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para aGerência Executiva de Barbacena e unidades a ela vinculadas. | 09/03/2018 a 31/12/2018 | R$ 14.849,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material para a gerência executiva do INSS de Barbacena MG e unidades a ela vinculada. | 26/12/2017 a 31/12/2018 | R$ 9.899,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 282017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo estocável (cartuchos) destinados a diversas unidades e setores desta GEXFLO e SR-III (Sede), como Órgão Participante do Pregão nº 02/2017, realizado pela GEX RJ - Centro - UASG: 512060. | 28/12/2017 a 28/12/2018 | R$ 4.454,91 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de comsumo utilizado pelo público externo e/ou interno do INSS com vistas à recomposição do estoque da GEXCON/MG, para atender as necessidades da mesma e de suas unidades vinculadas. | 21/12/2017 a 21/12/2018 | R$ 10.889,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 332017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/INSS/ES | 20/04/2018 a 20/10/2018 | R$ 14.849,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 862018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo. | 27/09/2017 a 27/09/2018 | R$ 39.599,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de materiais de consumo (cartuchos para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG e suas Unidades Vinculadas. | 25/09/2017 a 24/09/2018 | R$ 59.398,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressora SAMSUNG). | 21/09/2017 a 21/09/2018 | R$ 24.749,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo estocável (cartuchos), destinados a diversos setores desta GEXFLO e para a SR-III (Sede), como Órgão Participante da Ata de SRP do Pregão nº 02/2017 realizado pela GEX Rio de Janeiro - Centro - UASG: 512060. | 21/09/2017 a 21/09/2018 | R$ 22.274,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 232017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Rio de Janeiro - Norte e demais unidades a ela vinculadas. | 18/08/2017 a 18/08/2018 | R$ 24.749,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 222017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para atender a GEREX INSS VITÓRIA ES e suas unidades vinculadas. | 03/11/2017 a 02/05/2018 | R$ 14.849,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6152017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de insumos de informática (cartuchos para impressoras Samung SL-M 4080 FX. Referência: MLT-D201L. | 04/10/2017 a 04/04/2018 | R$ 29.204,41 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo | 22/09/2017 a 22/03/2018 | R$ 17.819,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Para aquisição de material de consumo afim de atender as necessidades da GEX Campos dos Goytacazes/RJ e unidades vinculadas. ' | 28/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 39.599,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo-consu-míveis para impressora. | 02/10/2017 a 31/12/2017 | R$ 29.699,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social INSS por meio da Gerencia Executiva Diamantina e a empresa The Best Prod. Eletrônicos Ltda EPP para aquisição de material de consumo (Suprimento para impressoras). | 23/10/2017 a 31/12/2017 | R$ 24.749,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62017 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material para a gerência executiva do INSS de BARBACENA MG e unidades a ela vinculadas. | 22/09/2017 a 31/12/2017 | R$ 14.849,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202017 |
| Empresas de Energia | Aquisição de cartuchos e tonner | 18/03/2016 a 30/05/2016 | R$ 24.162,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9862016 |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sã | Fornecimento de materiais, ou seja, dositens referentes ao Lote 02 do Anexo III do Edital nº 34/2013, para abastecimento do almoxarifado da 5ª Superintendência Regional da Codevasf/AL. | 28/02/2014 a 30/03/2014 | R$ 14.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 501282013 |
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