LINDALVA M J COMERCIO E SERVICOS
18582979000119
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para G EXTER/PI. | 30/12/2016 a 30/12/2017 | R$ 2.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 422016 |
| Empresas de Energia | Aquisição de cartuchos de tintas para impressoras, para a regional de transmissão de maranhão | 04/01/2017 a 03/07/2017 | R$ 8.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 865442016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para GEXTER/PI. | 17/03/2016 a 17/03/2017 | R$ 2.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (fita adesiva). | 18/02/2016 a 31/12/2016 | R$ 800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo (fita adesiva) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e Undades vinculadas. | 03/03/2016 a 30/12/2016 | R$ 200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52016 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | 29/08/2014 a 29/08/2015 | R$ 1.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000282014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo para suprir as unidades pertencentes a Gex-Santos. | 23/10/2014 a 23/02/2015 | R$ 3.352,47 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602014 |
| FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Aquisição de cartuchos para atender aRegional de Geração e Transmissão do Acre-OAC. | 01/12/2014 a 01/02/2015 | R$ 3.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 838742014 |
| Sem informação | OBJETO: Aquisição de cartuchos para atender aRegional de Geração e Transmissão do Acre-OAC. | 01/12/2014 a 01/02/2015 | R$ 3.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 838742014 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Aquisição de material de consumo na linha de informática para atender as necessidades da Gerencia Executiva São Bernardo do Campo/SP e APS's sob sua jurisdição. | 31/07/2014 a 31/08/2014 | R$ 2.234,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
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