VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA
17579774000111
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 1.589,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202590480007 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Polícia Rodoviária Federal | CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 30/04/2024 a 30/04/2028 | R$ 1.044,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042024 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Ser | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 05/08/2025 a 04/08/2027 | R$ 7.370,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000142025 |
| Comando da Aeronáutica | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL). | 26/03/2024 a 26/03/2025 | R$ 4.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000012024 |
| Comando da Aeronáutica | AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL) | 06/02/2024 a 06/02/2025 | R$ 75.979,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001682023 |
| Comando da Aeronáutica | AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FUMAÇA EM PÓ | 12/12/2023 a 12/12/2024 | R$ 539,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001592023 |
| Comando da Aeronáutica | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS (PANIFICADOS E LACTICÍNIOS), NOS TERMOS DA PLANILHA EM ANEXO A,REFERENTE AO CT 139/GAPCO/2023.PROCESSO Nº 67278.008289/2023-21 DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 67278.001486/2023-19. | 23/11/2023 a 23/11/2024 | R$ 205.246,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001392023 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E SUAS UNIDADES VINCULADAS | 19/06/2024 a 17/10/2024 | R$ 48.859,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000452024 |
| Comando da Aeronáutica | AQUISIÇÃO POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL),REFERENTE AO TERMO DE CT047/GAPCO/2023.PROCESSO N°67278.006366/2023-16 DESMEMBRADO DO PAG ORIGINAL N°67278.002708/2023-11 | 08/08/2023 a 08/08/2024 | R$ 117.210,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000472023 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E SUAS UNIDADES VINCULADAS | 14/12/2023 a 14/04/2024 | R$ 10.960,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000912023 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÃO DE 20 LITROS PARA A SRSUL DO INSS E UNIDADES VINCULADAS | 26/12/2022 a 26/12/2023 | R$ 49.620,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001072022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO E A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 LITROS, PARA CONSUMO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL DO INSS E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA | 25/06/2022 a 25/12/2022 | R$ 49.620,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000332022 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEL, 600 GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS , COM O FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, DESTINADOS À GEX EXECUTIVA EM PORTO ALEGRE E AGENCIAS VINCULADAS . | 17/02/2022 a 16/05/2022 | R$ 6.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000082022 |
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