DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA
11182835000126
R$ 14.030,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
6transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
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Transações
Mostrando 6 de 6 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.100,00 | arquivo oficial |
| 16/04/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.500,00 | arquivo oficial |
| 02/04/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.500,00 | arquivo oficial |
| 13/03/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.610,00 | arquivo oficial |
| 12/03/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.000,00 | arquivo oficial |
| 27/02/2025 | Fundo de Imprensa Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.320,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Justiça do Trabalho | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, POR INTERVENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 28/08/2024 a 06/10/2026 | R$ 13.479,89 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005002024 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS GRÁFICAS PERTENCENTES À SEÇÃO DE IMPRENSA UNIVERSITÁRIA | 26/02/2025 a 02/04/2026 | R$ 881.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000262025 |
| Ministério da Defesa | OBJETO: Recuperação e adequação do alojamento de Cabos e Marinheiros no conjunto de prédios do Comando da Marinha (CM), na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, em Brasília-DF. | 18/12/2019 a 18/12/2019 | R$ 310.903,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 732018 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Aquisição e instalação de rede de ar comprimido e manutenção do compressor de ar respectivo no padrão 4000hs, marca/modelo Chicago Pneumatic, tipo CPA 20, 500 DASM, para alimentação das válvula pneumáticas das máquinas gráficasdo EGGCF. | 15/07/2015 a 16/07/2016 | R$ 17.541,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82015 |
| Presidência da República | Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos gráficos daImprensa Nacional. | 24/03/2014 a 24/03/2015 | R$ 2.498.649,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 82014 |
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