NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
10820186000189
R$ 100,58recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
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Transações
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| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,58 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Previdência Social | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 02/09/2021 a 02/09/2022 | R$ 63.550,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000432021 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA IMPRESSORAS | 07/04/2021 a 07/04/2022 | R$ 33.971,89 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000342021 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEIS | 10/03/2021 a 10/03/2022 | R$ 21.293,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162021 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER À DIREÇÃO CENTRAL DO INSS EMBRASÍLIA/DF. | 10/04/2019 a 10/04/2020 | R$ 7.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo (consumíveis para impressora) para a Gerência Executiva Petrópolis e Unidades Vinculadas. | 18/03/2019 a 18/03/2020 | R$ 8.014,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 12019 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de consumo(consumíveis para impressora) a fim de suprir as necessidades da Gerência Executiva Petrópolis e UNidades Subrodinadas. | 20/12/2018 a 20/12/2019 | R$ 4.007,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262018 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material de informática (cartuchos) para a Gerência Executiva do INSS em Petrópolis) e Unidades Vinculadas) | 29/07/2019 a 29/07/2019 | R$ 1.602,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92019 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Aquisição de insumos para impressoras Cartuchos e Toners, para suprir as necessidades do DSEI/MRSA. | 29/04/2016 a 28/04/2017 | R$ 55.195,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272016 |
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